Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340227   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2023  403,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.11.2023  08.12.2023  10.1.2024 
1022340196   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky - 24.9.-23.10.2023  383,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    24.10.2023  30.10.2023  14.11.2023 
1022340179   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2023  450,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.9.2023  04.10.2023  25.10.2023 
1022340162   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2023  383,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    25.8.2023  11.09.2023  12.9.2023 
1022340149   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2023  383,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    7.8.2023  08.08.2023  30.8.2023 
1022340117   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky - 24.5.-23.6.2023  408,97 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    26.6.2023  07.07.2023  17.7.2023 
1022340103   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2023  369,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    29.5.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340083   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3.-.23.4.2023  386,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    28.4.2023  03.05.2023  1.6.2023 
1022340065   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2023  451,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    27.3.2023  29.03.2023  5.4.2023 
1022340046   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023  386,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340027   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.12.2022 - 23.1.2023  290,57 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    25.1.2023  26.01.2023  6.2.2023 
1022340060   OfficeLand, s.r.o.
Mierová 183, Bratislava		 35843136  Pero na strunke - 60ks  39,60 
vrátane DPH		   OV23012 zo dňa 13.3.2023  14.3.2023  14.3.2023 hotovosť  4.4.2023 
1022340191   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, Bratislava		 35815799  Služby pozáručného servisu - posúdenie VT na vyradenie  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručného servisu VT a KT č. 436/OI/2019  OV23044 zo dňa 6.9.2023  13.10.2023  18.10.2023  26.10.2023 
1022340217   Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Radlinského 47, Bratislava		 35810700  Kurz "Správa registratúry a archív organizácie" - Simoníková  144,00 
vrátane DPH		     9.11.2023  Platobný poukaz 2885/23  15.11.2023 
1022340252   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  470,88 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    22.12.2023  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   15.1.2024 
1022340251   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  18,00 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    22.12.2023  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   15.1.2024 
1022340122   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky   360,00 
vrátane DPH		     30.6.2023  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  17.7.2023 
1022340237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023  72,73 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    7.12.2023  11.12.2023  12.1.2024 
1022340214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za služby - 11/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.11.2023  15.11.2023  15.11.2023 
1022340186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za hlasové služby - 10/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    6.10.2023  11.10.2023  26.10.2023 
1022340170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2023  72,73 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    7.9.2023  14.09.2023  22.9.2023 
1022340150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.8.2023  11.08.2023  30.8.2023 
1022340127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.7.2023  13.07.2023  17.7.2023 
1022340110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.6.2023  13.06.2023  4.7.2023 
1022340097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023  72,73 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    11.5.2023  12.05.2023  2.6.2023 
1022340074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    12.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.3.2023  10.03.2023  4.4.2023 
1022340034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023  72,733 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.1.2023  11.01.2023  12.1.2023 
1022340096   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - vyúčtovanie - 1-4/2023  24873,21 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    10.5.2023  12.05.2023  2.6.2023 
1022340066   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 4/2023  4340,45 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    4.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340052   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 3/2023  4340,45 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    6.3.2023  04.04.2023  17.3.2023 
1022340031   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 2/2023  4340,45 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019    2.2.2023  03.02.2023  6.2.2023 
1022340009   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - vyúčtovanie r. 2022  488,82 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    10.1.2023  11.01.2023  12.1.2023 
1022340001   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 1/2023  4595,64 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019    3.1.2023  04.01.2023  11.1.2023 
1022340244   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 6.11.-3.12.2023  42,55 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    14.12.2023  15.12.2023  12.1.2024 
1022340220   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 9.10.- 5.11.2023  42,55 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.11.2023  21.11.2023  10.1.2024 
1022340195   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 11.9.-8.10.2023  42,55 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.10.2023  20.10.2023  26.10.2023 
1022340178   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023  42,55 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.9.2023  27.09.2023  25.10.2023 
1022340163   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023  42,55 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.8.2023  30.08.2023  12.9.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť