Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  371,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
1022340049   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Odstránenie nerovnosti vodiacich lyžín pre kabínu výťahu  240,00 
vrátane DPH
  OV23010 zo dňa 27.2.2023  6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
1022340048   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie - prevádzkové náklady - výpožička archív - r. 2022   736,60 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018    1.3.2023  03.03.2023  16.3.2023 
1022340047   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servisné služby na SMV BL689XN - výmena akumulátora a žiarovky  177,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23008 zo dňa 21.2.2023  1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340046   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023  386,63 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340045   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora - 2/2023  1209,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022    1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340044   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  60,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.2.2023  21.02.2023  20.2.2023 
1022340043 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava - frankovanie - 1/2023  16,48 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    15.2.2023  27.02.2023  20.2.2023 
1022340042 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Dobropis - oprava faktúry - poštové služby - úver poštovného - 1/2023  12,75 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.2.2023  23.03.2023  20.2.2023 
1022340041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - úver poštovného - 1/2023  73,05 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.2.2023  17.02.2023  20.2.2023 
1022340040   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.2.2023  17.02.2023  20.2.2023 
1022340039   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340038   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US  335,14 
vrátane DPH
  OV23006 zo dňa 31.1.2023  9.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340037   ips cleaning group, s.r.o.
Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica
46883037  Papierová rola KC Scott 6687 60ks  993,60 
vrátane DPH
  OV23004 zo dňa 16.1.2023  8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340036   František Majtán-EURONICS TPD
Farského 26, Bratislava
11790547  Viacúčelový vysávač Kärcher 1ks Filtračné vrecká 4ks  87,38 
vrátane DPH
  OV23007 zo dňa 6.2.2023  8.2.2023  Hotovosť  20.2.2023 
1022340035   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - 1/2023  8331,01 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022    8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023  72,733 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2023  4,48 
bez DPH
    7.2.2023  08.02.2023  20.2.2023 
1022340032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  304,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.2.2023  07.02.2023  20.2.2023 
1022340031   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 2/2023  4340,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019    2.2.2023  03.02.2023  6.2.2023 
1022340030   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora - 1/2023  1209,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022    1.2.2023  03.02.2023  6.2.2023 
1022340029   Dapur s.r.o.
Záhorácka 5477/15A, Malacky
35965321  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022   230,01 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    30.1.2023  31.01.2023  6.2.2023 
1022340028   EVROFIN Int. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok - frankovací stroj  144,00 
vrátane DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    25.1.2023  26.01.2023  6.2.2023 
1022340027   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.12.2022 - 23.1.2023  290,57 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    25.1.2023  26.01.2023  6.2.2023 
1022340026   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava výťahu - výmena nefunkčných stýkačov riadenia výťahu  681,96 
vrátane DPH
  OV23001 zo dňa 9.1.2023  20.1.2023  23.01.2023  6.2.2023 
1022340025   Pavol Martinka - SAKON servis
Jakubov 208
44592973  Oprava kávovaru Philips  95,00 
vrátane DPH
OV22056 zo dňa 29.12.2022    20.1.2023  23.01.2023  6.2.2023 
1022340024   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 9-12/2022   97,58 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    19.1.2023  20.01.2023  6.2.2023 
1022340023   Normedic, s.r.o.
Legionárska 5265, Malacky
44718802  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022   348,50 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    19.1.2023  20.01.2023  6.2.2023 
1022340022   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  35,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     18.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340021   MUDr. Nenovský Štilián
Plavecký Štvrtok
36284793  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2022   55,76 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    17.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340019   Praktik Malacky s.r.o.
Malé nám. 18, Malacky
47816431  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022   181,22 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    17.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340020   MEDICA plus s.r.o.
Plavecký Mikuláš 294
36661899  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022   111,52 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    17.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340018   MUDr. Eva Encingerová
Legionárska 5265, Malacky
30849829  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2022  83,64 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    17.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340017   TEKOS s.r.o.
Partizánska cesta 1089/2, Malacky
34111832  Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín (papier, plasty) r. 2023  878,40 
vrátane DPH
  OV23002 zo dňa 9.1.2023  17.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340016   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR o objektov UPSVR - 12/2022  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    16.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340015   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 5.12.-31.12.2022  31,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.1.2023  13.01.2023  3.2.2023 
1022340014   MUDr. Marián Jánoš
Zdravotnícka 1, Stupava
43967400  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2022  76,67 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    11.1.2023  12.01.2023  12.1.2023 
1022340013   MUDr. Manfréd Černý
Komenského 997, Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2022  90,61 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    11.1.2023  12.01.2023  12.1.2023 
1022340012   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 9-12/2022  55,76 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    11.1.2023  12.01.2023  12.1.2023 
1022340011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.1.2023  11.01.2023  12.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť