Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422340061 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03.-15.03.2023 | 676,94 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1422340064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 23.12.2022-27.12.2023 | 1 200,19 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
| 1422340063 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Zelená 63/299, V. Kapušany | 147,00 EUR vrátane DPH |
OV230011 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
| 1422340066 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2023 | 1 481,14 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
| 1422340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 360,68 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1422340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 360,68 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1422340074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Saleziánov 1, Michalovce | 4083,20 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1422340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 360,68 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1422340072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 960,96 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1422340071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 245,69 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1422340070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 1 595,95 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1422340068 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2023 POH: 66/118, Veľké Kapušany | 297,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1422340067 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 29.09.2022 -23.03.2023 Zelená 63/299, V. kapušany | 281,36 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1422340069 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04//2023 | 4 404,18 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1422340075 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15 |
45449465 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 19.4.2023 | |
| 1422340078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763465 | Telekomunikačné poplatky 03/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1422340077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1422340076 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6 ks | 14,40 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV230013 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 |
| 1422340079 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok za obdobie marec 2023 | 0,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 11.04.2023 | 12.4.2023 | ||
| 1422340080 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1422340093 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BT 796 EO | 72,53 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230020 | 13.04.2023 | 02.05,.2023 | 27.4.2023 |
| 1422340088 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230016 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
| 1422340087 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230017 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
| 1422340086 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 163 EI | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230018 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
| 1422340085 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230015 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
| 1422340084 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik BL 275KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230014 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
| 1422340083 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie 04/2023 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 1422340082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2023 | 746,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 1422340081 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 19.4.2023 | |
| 1422340090 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2023 | 599,72 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.04.2023 | 02.05,.2023 | 27.4.2023 | |
| 1422340092 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 085 KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230019 | 21.04.2023 | 02.05,.2023 | 27.4.2023 |
| 1422340098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
44389442 | Vyúčtovanie rok 2022 - dobropis | 213,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/ | 03.05.2023 | 5.6.2023 | ||
| 1422340099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
44389442 | vyúčtovanie rok 2022 | 890,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 6 | 03.05.2023 | 5.6.2023 | ||
| 1422340097 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisný motorového vozidla BL 130 RJ serivsný prípad UPS13028 | 422,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230021 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 11.5.2023 |
| 1422340096 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BA 625 UC servisný prípad UPS13029 | 422,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230022 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 11.5.2023 |
| 1422340094 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU servisný prípad UPS13198 | 402,10 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230025 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 11.5.2023 |
| 1422340100 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.04.2023 | 2 163,78 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 11.5.2023 | |
| 1422340109 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023 Saleziánov 1, Michalovce | 3 384,46 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1422340108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 177,36 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1422340107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023- Zelená 63/299 V. Kapušany | 862,31 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 |