Faktúry 2023 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422340199   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 07/2023  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022.    07.08,.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340198   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01.07.-31.07.2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.08,.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340196   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 07/2023 Saleziánov 1, Michalovce  3 341,33 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    07.08,.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340195   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 07/2023 Saleziánov 1, Michalovce  1 550,86 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    07.08.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340194   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 07/2023 Michalovská 55, Sobrance  838,94 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    07.08.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340193   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 07/2023- Zelená 63/299, Veľké Kapušany  774,91 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    07.08,.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340192   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 07/2023 zelená 63/299, Veľké Kapušany  198,02 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    07.08.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340191   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07-31.07.2023   1 035,12 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.08.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340204   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 07/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.08.2023  14.08.2023  11.8.2023 
1422340203   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 07/2023   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.08.2023  14.08.2023  11.8.2023 
1422340202   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany  81,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230034  09.08.2023  14.08.2023  11.8.2023 
1422340201   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovane v počte 6 Ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul Saleziániov  14,40 EUR 
vrátane DPH
  OV230024  09.08.2023  14.08.2023  11.8.2023 
1422340208   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 07/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     15.08.2023  17.08.2023  16.8.2023 
1422340207   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 07/2023  674,15 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    15.08.2023  17.08.2023  16.8.2023 
1422340206   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U 07/2023  10,72 EUR 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    15.08.2023  17.08.2023  16.8.2023 
1422340215   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2023  1 217,82 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1422340214   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony   348,50 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1422340213   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie SPO - CPS 08/2023  129,63 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1422340212   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BA625 UC   1 278, 28 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230056  21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
14223440211   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BL 085 KU  443,52.EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021    21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1422340210   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BL 085 KU d  175,20 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230054  21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1422340209   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
365797769  chemický postrek buriny - Michalovská 55, Sobrance  135,60 EUR 
vrátane DPH
  OV230050  21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1422340220   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 08/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340219   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  dodávka hygienického materiálu   69,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    05.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340218   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 08/2023  2 4161,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022    05.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340217   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.08.2023  1 076,41 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    05.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340216   Intel- DOM, s.r.o
Štúrova 1317/15, 075 01 Trebišov
48255823  oprava klimatizačnej jednotky MIDEA   115,00 
vrátane DPH
  OV230058  04.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340231   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023- Saleziánov 1, Michalovce D  1 678,49 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340230   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Saleziánov 1, Michalovce A, B,C  3515,75 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340228   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Michalovská 55, Sobrance  930,94 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340229   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany  197,35 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340227   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany  819,66 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340226   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340225   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2023  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340224   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 08/2023  773,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 08/2023  11,04 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby na účet    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340237   Marián Štefan FANMA-STAV
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  oprava výmena podláh ul. Saleziánov 1, Michalovce  569,15 EUR 
vrátane DPH
  OV230060  19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340236   Marián Štefan FANMA-STAV
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  rekonštrukciu podlahy na pracoviskách ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 a vSobrance, ul. Michalovská 55  1 229,38 EUR 
vrátane DPH
  OV230051  19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340235   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie CPS 09/2023  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340234   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 085 KU  199,20 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230061  19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť