Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422440091 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.04.2024 | 1 043,71 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024- Saleziánov 1, 071 01 Michalovce pavilón D | 1 188,97 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440063 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2024 | 1 238,01 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440061 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 20.12.2023-22.03.2024 | 1 092,78 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440048 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2024 , POH 66/118 V. Kapušany | 1 368,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | hygienický mnateriál 02/2024 | 1 294,56 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240006 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 |
| 1422440041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2024 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 1 263,76 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
| 1422440037 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-29.02.2024 | 1 294,89 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
| 1422440033 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2024 | 1 190,43 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1422440032 | Adrián Rudý - RUDYMONT Agátová 3331/53, 075 01 Trebišov |
43907016 | Výroba a montáž 4 dverovej skrine | 1 017,00 EUR bez DPH |
OV240005 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1422440017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2024 Michalovská 55, Sobrance | 1 055,08 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422440016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektriny 01/2024 - Saleziánov 1, Michalovce | 1 417,27 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340402 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 512,48 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15..01.2024 | 10.1.2024 | |
| 1422340398 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 117,92 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.0012024 | 10.1.2024 | |
| 1422440071 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 03/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024- Saleziánov 1, 071 01 Michalovce pavilon A B C | 2 928,97 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440044 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie práce 02/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
| 1422440022 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 01/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340397 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2023 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.0012024 | 10.1.2024 | |
| 1422440015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2024 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 379,76 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422440012 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka odber tepla 01/2024 | 3 016,81 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340401 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 680,87 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 1422440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Zelená 63/299, V. Kapušany | 4,06 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440089 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440054 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1422440034 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 7.3.2024 | |
| 1422440003 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
| 1422340393 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 4 107,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 1422440079 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440078 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024 | 9 525,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 05.04.2024 | 16.4.2024 | ||
| 1422440073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za mesiac 03/2024 | 11,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2024 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440023 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 01/2024 | 12,96 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.01.,2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1422440053 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob | 14,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 194/142/2022 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1422340404 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdennie nbádob s papierom na skartovanie | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230094 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 1422440055 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dopbropis zľava k DEKV 02/2024 | 15,04 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 14.03.2024 | 8.4.2024 | ||
| 1422440081 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony; | 20,91 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440052 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 |