Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640002 | Edugraf Dielenská kružná 4,038 61 Vrútky |
50712390 | - rodinnú dosku (kompletná sada) | 106,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | OV260003 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422640099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025 | 410,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025 | 957,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 442/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640097 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025 | -3,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS 03/2026 | 4,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 21.04.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1422640133 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dodanie a výmena 2 ks akumulátorov EZS | 172,84 EUR vrátane DPH |
Komplexná správa objektov | OV260035 | 01.06.2026 | 08.06.2026, | 4.6.2026 |
| 1422640052 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 073,73 EUR bez DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640115 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 04/2026 POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 11.05.2026 | 18.05.2 | 18.5.2026 | |
| 1422640034 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 1/2026 | 2 898,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422540325 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2025 | 1 513,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422640100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok | 1 763,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 7 | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640011 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1422640066 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640125 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640151 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640088 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2026 | 4647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640017 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV260002 | 21.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640061 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku v Michalovciach | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV260004 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640148 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV260034 | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422540234 | PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Portál Slovakia, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
354463066 | odborný seminár 4 zamestnancov- Sociálny pracovník ako motivátor k zmene správania deti a dospievajúcich | 300,00 bez DPH |
01.10.2025 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422640083 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | odstránenie poruchy EZS - výmena akumulátora Michalovská 55, Sobranace | 310,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV260015 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 |
| 1422640070 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla Viessman Vitodens 200, Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 213,65 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 24.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie stromov vrátane odvozu redurálneho odpadu | 88,01 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV260024 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640132 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.05.2026 | 810,07 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 27.5.2026 | |
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422640019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie -16.1.-31.1.2026 | 1 298,64 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05..02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640015 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.01.2026 | 256,50 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2026 | 29.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640038 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2026 | 446,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640065 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2026 | 264,55 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640090 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2026 | 390,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-28.02.20268 | 1 276,74 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2026 | 1 453,30 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640143 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2026 | 1880,86 EUR bez DPH |
602863/7312/2004 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422540318 | Slovnaft Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie16.12.-31.12.2025 | 914,47 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640009 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn - vyúčtovanie 01.11-31.12.2025 vrátene | - 20,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2026 | 475,10 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2026 | 549,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2026 | 481,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 |