Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640009 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn - vyúčtovanie 01.11-31.12.2025 vrátene | - 20,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025-30.12.2025, pavilón D, Saleziánov 1, Michalove | - 10,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 189,02 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422640100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok | 1 763,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 7 | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 03/2026 - Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 248,41 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2026 | 1 453,30 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640071 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 18.12.2025- 19.03.2026 Saleziánov 1, Michalovce | 1 157,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 25.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640052 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 073,73 EUR bez DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-28.02.20268 | 1 276,74 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia FA elektrina 01/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 253,18 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie -16.1.-31.1.2026 | 1 298,64 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05..02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422540325 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2025 | 1 513,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422540316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 23.12.2025 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640150 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 05/2026 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2026 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | OV260024 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640085 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby za 03/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640060 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 02/2026 | 2 050,07 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640051 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 02/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640034 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 1/2026 | 2 898,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640029 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 1/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422540324 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640073 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla POH 66/118, Veľké Kapušany preplatok | 3 723,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640151 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640125 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS 03/2026 | 4,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 21.04.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1422640066 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422540327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 12/2025 | 5,26 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 12.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422640044 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 25.02.2026 | 03.03.2026 | 2.3.2026 | |
| 1422640145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 05/2026 | 8,64 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP 04/2026 | 8,96 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2026 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2026 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2026 | 9,60 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 1/2026 | 9,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422640142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 05/2026 | 10 200,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 05.06.2026 | 9.6.2026 | ||
| 1422640110 | Slovenská Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 04/2026 | 10 258,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 1422640082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2026 | 10 272,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 02/2026 | 10 312,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 06.03.2026 | 28.02.2026 | 13.3.2026 |