Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540176 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2024 - HV36 NMnV | 2059,43 bez DPH |
Zmluva o výpožičke majetku štátu CPTN-ON-2020/006828 | xxx | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540050 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY | 115,73 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.01.2025 | 06.02.2025 | 21.2.2025 |
| 1102540033 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie nádob a skartácia dokumentov | 16,80 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440088 z 06.11.2024 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540132 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železnický rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia dokumentov | 7,38 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540016 z 19.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540049 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Vyhotovenie technického posudku k vyradeniu VT | 36,90 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540002 z 22.01.2025 | 27.01.2025 | 12.02.2025 | 21.2.2025 |
| 1102540064 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - Myjava | 41,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540121 | PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
30794536 | Vodné, stočné, vyúčtovanie - Stará Turá 1-3/2025 | 6,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 01.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540159 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá - 05/2025 | 92 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 05.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540019 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá - 01/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025 | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540020 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - vyúčtovanie 10-12/2024 | 79,02 bez DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540122 | PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
30794536 | Vodné, stočné - Stará Turá 04/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 01.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540011 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024 | 187,13 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540024 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 811, NMnV - 01/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.01.2025 | 29.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540063 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ - 02/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
| 1102540135 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na M.R. Štefánika 811 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540160 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Š. NMnV - 05/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540128 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru + náklady na prevádzku: M.R. Štefánika 811, 04/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540072 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 02/2025 | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540189 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 356,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540024 z 15.04.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 02/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet - 02/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet 12/2024 | 73,61 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540131 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 03/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky a internet - 03/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 12/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHL 02/2025 | 645,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 01/2025 | 2309,96 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových poukazov U - 02/2025 | 2,88 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540169 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 04/2025 | 2223,06 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet z 31.12.2014 | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U - 01/2025 | 3,52 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštov. peňaž. poukazu U 12/2024 | 3,36 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 09.01.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. poukazov U - 03/2025 | 2,88 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. s. PP na účet z 31.12.2014 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňaž. poukazov na výplatu dávok 03/2025 | 2229,38 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 17.4.2025 |
| 1102540030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 12/2024 | 2300,48 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 31.1.2025 |
| 1102540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 02/2025 | 2289,42 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 18.3.2025 |