Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540231 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru, vodné a stočné, el. energia, teplo a nájom - 07/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540230 | Róbert Pavlík - ROP servis Brestové 1416, 916 42 Moravské Lieskové |
11773456 | Revízie elektr. spotrebičov a náradia | 2821,50 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540031 z 03.06.2025 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540229 | MUDr. Ľudmila Kucková OZS, 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540228 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540227 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Nepravidelné služby - objednávka tekutého mydla | 43,05 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540032 zo 16.06.2025 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540226 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - Stará Turá 07/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.07.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540225 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - Stará Turá garáže 07/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Plyn - Stará Turá 07/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k DR - Z01/OVS/2024; | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540223 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - vyúčtovanie Stará Turá 04.-6./2025 | 1,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.07.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540222 | SALUBER SK s.r.o. Trenčianske Jastrabie 536, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
36350524 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.07.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 |
| 110250221 | MEG-LEK, s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540217 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 23.06.2025 | 18.07.2025 | 25.7.2025 |
| 1102540249 | JUDr. Viera Kučerová - súdna exekútorka Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč |
37851390 | Trovy starej exek. - vyúčtovanie | 43,05 vrátane DPH |
xxx | PP č. 1102501806 z 26.05.2025 | 15.07.2025 | 29.05.2025 | 25.7.2025 |
| 1102540232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukážok na výplatu dávok 06/2025 | 2145,64 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. služby PP na účet z 31.12.2014 | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540220 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Odborná prehliadka výťahov - NMnV, St. Turá, MY | 344,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540035 z 18.06.2025 | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540219 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné a stočné - Myjava 09.05.2025-08.06.2025 | 298,77 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540218 | LilAdel, s.r.o. Dolné Srnie 479, 916 41 Dolné Srnie |
53585755 | Pranie uterákov, utierok a obrusov | 84,85 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540034 z 17.06.2025 | 24.06.2025 | 30.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540216 | GAMABUS s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Prepravné služby - mikrobus - výjazdová porada | 209,10 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540028 z 13.05.2025 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540215 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 06/2025 | 193,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540214 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka plynu - St. Turá 05/2025 | 757,07 vrátane DPH |
Zmluva č. Z01/OVS/2024 | xxx | 17.06.2025 | 08..07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540212 | MUDr. Benáková Lenka 1. mája 232, 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 13.06.2025 | 24.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.Box Myjava 05/2025 | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 12.06.2025 | 15.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540210 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy - 05/2025 | 48,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540209 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a spotreba za 05/2025 | 2287,43 vrátane DPH |
xxx | Akcept. list k Zmluve o dod. a odb. tepla z 20.01.2025 | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 05/2025 | 182,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 10.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peň. poukazu U - máj 2025 | 2,56 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 10.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540204 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 05/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540203 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ulica M. R. Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 09.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540200 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Prepravné služby - odvoz spisov do archívu | 180,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540029 z 13.05.2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540199 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2025 | 571,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky a internet - 05/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky a internet 05/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540195 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia MY, St. Turá - 06/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540193 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektr. energia St. Turá 06/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540192 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Plyn - St. Turá 06/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540191 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd - 06/2025 St.Turá | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540190 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru M.R. Štefánika 811, NMnV - 06/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540187 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 26.05.2025 | 19.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 04/2025 - P.O.Box Myjava | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 14.05.2025 | 19.06.2025 | 14.7.2025 |