Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540128   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		 36310743  Užívanie nebyt. priestoru + náklady na prevádzku: M.R. Štefánika 811, 04/2025  237,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019  xxx  04.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540159   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava		 35915749  Vodné, stočné Stará Turá - 05/2025  92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  05.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540122   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava		 30794536  Vodné, stočné - Stará Turá 04/2025  92,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  01.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540121   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava		 30794536  Vodné, stočné, vyúčtovanie - Stará Turá 1-3/2025  6,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  01.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540102   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava		 35915749  Dodávka pitnej vody - vodné, stočné 03/2025 Stará Turá  92,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  06.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540059   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava		 35915749  Dodávka pitnej vody, odpadových vôd - vodné, stočné Stará Turá 02/2025  92,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.02.2025  24.02.2025  6.3.2025 
1102540020   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava		 35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie 10-12/2024  79,02 
bez DPH		 Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540019   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava		 35915749  Vodné, stočné Stará Turá - 01/2025  92,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540160   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		 36310743  Užívanie nebyt. priestoru M.R.Š. NMnV - 05/2025  126,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540063   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		 36310743  Užívanie nebytového priestoru MRŠ - 02/2025  237,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540024   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		 36310743  Užívanie nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 811, NMnV - 01/2025  237,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  07.01.2025  29.01.2025  31.1.2025 
1102540184   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL 05/2025  111,31 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  21.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540166   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL 04/2025  542,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  06.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540153   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL + autoumyváreň 04/2025  175,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  22.04.2025  28.04.2025  13.5.2025 
1102540129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné látky 03/2025  602,01 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  04.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHL a služby pre SMV  94,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  14.03.2025  26.03.2025  17.4.2025 
1102540104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie PHL 02/2025  645,91 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  07.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHL 01/2025  299,01 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  18.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL 1/25  545,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  04.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL 12/2024  383,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20009730  xxx  07.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540043   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 		51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 12/2024  612,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540042   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 		51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.T. - 12/2024 vyúčtovanie  323,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 		51865467  Dodávka a distribúcia elektriny MY 12/2024  2066,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540114   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov 02/2025  4241,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 49195/2020 z 16.07.2020  xxx  14.03.2025  04.04.2025  17.4.2025 
1102540188   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov 04/2025  4241,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  29.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
1102540146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov 03/2025  4241,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  15.04.2025  24.04.2025  13.5.2025 
1102540086   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov 01/2025  4241,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  14.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540044   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 827 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov 12/2024  4138,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540028   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektr. energie Stará Turá - 01/2025  17,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540027   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025  1117,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie MY, St.Turá - 05/2025  988,88 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540164   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá 05/2025 garáže  17,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka el. energie - Stará Turá 04/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  03.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540066   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá - 02/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540065   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025  1117,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540101   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina		 50019201  Upratovacie služby 02/2025  2286,57 
vrátane DPH		 Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540072   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina		 50019201  Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava  2286,57 
vrátane DPH		 Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540025   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina		 50019201  Upratovanie 12/2024  2230,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540185   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29		 35850370  Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025  155,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť