
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540168 | MANADARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL829KV | 77,14 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540155 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV AA185IG | 77,14 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540152 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL289KU | 77,14 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540148 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL257KU | 78,78 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 z 07.04.2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540020 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - vyúčtovanie 10-12/2024 | 79,02 bez DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540071 | STRABAG Property and Facility Sevices s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Myjava | 82,41 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540008 z 31.01.2025 | 06.02.2025 | 26.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540058 | STRABAG Property anad Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Hviezdoslavova 40 | 82,41 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540005 z 27.01.2025 | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540177 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov Stará Turá, Myjava | 83,03 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540023 z 09.04.2025 | 13.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540123 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 01.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540218 | LilAdel, s.r.o. Dolné Srnie 479, 916 41 Dolné Srnie |
53585755 | Pranie uterákov, utierok a obrusov | 84,85 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540034 z 17.06.2025 | 24.06.2025 | 30.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540212 | MUDr. Benáková Lenka 1. mája 232, 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 13.06.2025 | 24.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540196 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
30794536 | Nákup diaľničnej známky BT173EI | 90,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 7250005180, PP1102501629 z 13.05.2025 | 04.06.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540167 | MANADARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu AA826EL | 90,18 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540151 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL694UR | 91,82 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540291 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - St. Turá - 09/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540262 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpad. vôd Stará Turá, 08/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 |
1102540226 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - Stará Turá 07/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.07.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540191 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd - 06/2025 St.Turá | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540159 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá - 05/2025 | 92 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 05.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540122 | PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
30794536 | Vodné, stočné - Stará Turá 04/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 01.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540102 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody - vodné, stočné 03/2025 Stará Turá | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540059 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody, odpadových vôd - vodné, stočné Stará Turá 02/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.02.2025 | 24.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540019 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá - 01/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540150 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV BT173EI | 93,46 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL a služby pre SMV | 94,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540005 | Esamed s.r.o. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá |
44350741 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540184 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2025 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540039 | VEROMON s.r.o. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36347108 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540281 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 08/2025 | 112,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540105 | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. M.R.Štefánika 26, 912 50 Trenčín |
36330213 | Servis auta SMV BL829KV | 112,04 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540014 z 26.02.2025 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540300 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie | 113,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
1102540050 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY | 115,73 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.01.2025 | 06.02.2025 | 21.2.2025 |
110250221 | MEG-LEK, s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540127 | Raclavská Renáta, MUDr. Bošáca 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540002 | MPH Medical Group s.r.o. Janka Bernovského 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
56024312 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540315 | Pahorky s.r.o. Tehelná 572, 907 01 Myjava |
52380271 | Obhliadka strechy - St. Turá | 123,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540050 z 03.09.2025 | 26.09.2025 | 03.10.2025 | 9.10.2025 |
1102540048 | DH-medical s.r.o. Martina Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
54677548 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 21.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540289 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540263 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru 08/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 0811015167 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540231 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru, vodné a stočné, el. energia, teplo a nájom - 07/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |