Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540246 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za P.O.BOX Myjava 06/2025 | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.služby č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 14.07.2025 | 07.08.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava 06/2025 | 135,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 09.07.2025 | 07.08.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540229 | MUDr. Ľudmila Kucková OZS, 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540298 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peň. pošt. poukazov na výplatu dávok - 08/2025 | 2670,00 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 05.09.2025 | 13.08.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540274 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 07/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
Akceptačný list k Zmluve o dod. a odb. tepla z 20.01.2025 | xxx | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540270 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Hygienický materiál - nepravid. služby | 991,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540039 z 22.07.2025 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540269 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 07/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet - 07/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540267 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet - 07/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540266 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá - garáže 08/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540264 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka plynu - Stará Turá 08/2025 | 686,30 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540263 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru 08/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 0811015167 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540262 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpad. vôd Stará Turá, 08/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 07/2025 | 2147,22 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540260 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie - PHL 07/2025 | 585,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540280 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34131396 | Výroba štočkov k pečiatkam | 33,83 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540045z 12.08.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540280 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34131396 | Výroba štočkov k pečiatkam | 33,83 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540045z 12.08.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540278 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu Hv.40 | 43,05 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540046 z 13.08.2025 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za službu P.O.BOX Myjava 07/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | xxx | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540276 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 07/2025 | 56,30 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540273 | MOOTIL-MED s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540281 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 08/2025 | 112,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540275 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025 | 188,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540285 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 71,26 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540284 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 3,71 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540282 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025 | 148,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. peň. poukaz U - 07/2025 | 2,4 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540302 | GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň |
00000000 | Termosky - 10ks | 173,14 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540054 z 11.09.2025 | 12.09.2025 | 08.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540295 | MS Elektro Myjava s.r.o. Partizánska č. 380/25, 907 01 Myjava |
48049930 | Revízia bleskozvodu - Myjava | 184,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540042 z 08.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540294 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby telefonické poplatky, internet - 08/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby - telefonické poplatky, internet 08/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540290 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 08/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540289 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540287 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávky plyn - St. Turá - 09/2025 | 686,30 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540283 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Sťahovanie nábytku St. Turá - Myjava | 290,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540048 z 26.08.2025 | 28.08.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540330 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 09/2025 | 2632,00 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.10.2025 | 11.09.2025 | 9.10.2025 |