Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Plyn - Stará Turá 07/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k DR - Z01/OVS/2024; | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540192 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Plyn - St. Turá 06/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540163 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plyn - Stará Turá 05/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávky plynu - Stará Turá 04/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plyn - Stará Turá 03/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540067 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - Stará Turá - 02/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu Stará Turá - 01/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540147 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Servis SMV BL289KU | 734,47 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540025 z 16.04.2025 | 17.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540214 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka plynu - St. Turá 05/2025 | 757,07 vrátane DPH |
Zmluva č. Z01/OVS/2024 | xxx | 17.06.2025 | 08..07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540111 | Ing. arch. Martin Fabian Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46051619 | Pôdorysná štúdia - Myjava | 870,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540009 z 03.02.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 17.4.2025 |
| 1102540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia MY, St. Turá - 06/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie MY, St.Turá - 05/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie - Stará Turá, Myjava 04/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. el. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540270 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Hygienický materiál - nepravid. služby | 991,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540039 z 22.07.2025 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540238 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektr. ener. Stará Turá, Myjava 07/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie Stará Turá, Myjava 03/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540065 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540307 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava |
44855206 | Oprava SMV BL289KU | 1297,79 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540047 z 14.08.2025 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540296 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla - Myjava 08/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540274 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 07/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
Akceptačný list k Zmluve o dod. a odb. tepla z 20.01.2025 | xxx | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540236 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 06/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
xxx | Akceptačný list k Zmluve o dod. a odber. tepla...., z 20.01.2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540173 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Klimatizačná jednotka do serverovne Myjava | 1439,10 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540026 zo 16.04.2025 | 09.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540176 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2024 - HV36 NMnV | 2059,43 bez DPH |
Zmluva o výpožičke majetku štátu CPTN-ON-2020/006828 | xxx | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 12/2024 | 2066,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukážok na výplatu dávok 06/2025 | 2145,64 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. služby PP na účet z 31.12.2014 | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 07/2025 | 2147,22 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540206 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz na výplatu dávok - 5/2025 | 2177,24 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 10.06.2025 | 14.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540169 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 04/2025 | 2223,06 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet z 31.12.2014 | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňaž. poukazov na výplatu dávok 03/2025 | 2229,38 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 17.4.2025 |
| 1102540025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 02/2025 | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540072 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540209 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a spotreba za 05/2025 | 2287,43 vrátane DPH |
xxx | Akcept. list k Zmluve o dod. a odb. tepla z 20.01.2025 | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 02/2025 | 2289,42 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 12/2024 | 2300,48 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 31.1.2025 |
| 1102540073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 01/2025 | 2309,96 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540330 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 09/2025 | 2632,00 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.10.2025 | 11.09.2025 | 9.10.2025 |