Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540150 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV BT173EI | 93,46 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540149 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV NM271BP | 75,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540148 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL257KU | 78,78 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 z 07.04.2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540147 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Servis SMV BL289KU | 734,47 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540025 z 16.04.2025 | 17.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540373 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL289KU | 184,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540076 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540372 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA826EL | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540077z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540371 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BT173EI | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540072 z 15.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540370 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Dodanie služby - servis a prezutie, uskladnenie pneu - BL829KV | 1200,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540073 z 16.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540369 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA751SC | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540078 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540368 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Dodanie služby - servis - prezutie a uskladnenie pneu AA185IG | 184,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540079 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540357 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Fakturované služby - servis, STK a EK - BL257KU | 647,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540058 z 29.09.2025 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Fakturované služby - servis, STK a EK - BL289KU | 696,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540063 z 01.10.2025 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta SMV - BL289KV | 295,82 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540011 zo 07.02.2025 | 18.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540062 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta - BL694UR | 221,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540003 z 24.01.2025 | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
| 1102540061 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta - NM271BP | 221,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540004 z 24.01.2025 | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
| 1102540038 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta BL257KU | 348,31 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540001 z 08.01.2025 | 14.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540252 | Provimed, s.r.o. Sobotište 153, 906 05 Sobotište |
45965358 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540111 | Ing. arch. Martin Fabian Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46051619 | Pôdorysná štúdia - Myjava | 870,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540009 z 03.02.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 17.4.2025 |
| 1102540242 | PRAMED, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | 09.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 | |
| 1102540014 | PRAMED, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540308 | HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci |
46611045 | Nákup obrusov a štól na reprezentačné účely - 20ks | 453,87 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540055 z 16.09.2025 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540010 | Bradlomed s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540009 | Bradlomed s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540008 | Bradlomed s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540007 | Bradlomed s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540046 | OPTIMUS MED, s.r.o. Saratovská 7810/12, 911 08 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540195 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540013 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 236,98 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540012 | JAZ - PED s.r.o. Bernolákova 2695/12B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47537515 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540283 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Sťahovanie nábytku St. Turá - Myjava | 290,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540048 z 26.08.2025 | 28.08.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540200 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Prepravné služby - odvoz spisov do archívu | 180,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540029 z 13.05.2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540295 | MS Elektro Myjava s.r.o. Partizánska č. 380/25, 907 01 Myjava |
48049930 | Revízia bleskozvodu - Myjava | 184,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540042 z 08.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540362 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 10/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540361 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Osviežovače vzduchu - 50ks | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540068 zo 06.10.2025 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540321 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 09/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540290 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 08/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540270 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Hygienický materiál - nepravid. služby | 991,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540039 z 22.07.2025 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540269 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 07/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540228 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1102540227 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Nepravidelné služby - objednávka tekutého mydla | 43,05 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540032 zo 16.06.2025 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |