Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092240045 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 151,20 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj. č. 08/22 | 11.02.2022 | 24.02.2022 | 17.3.2022 |
| 1092240031 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 96,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj. č.02/22 | 27.01.2022 | 08.02.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240030 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 326,53 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj. č.01/22 | 27.01.2022 | 08.02.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240004 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 72,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj. č. 81/21 | 04.01.2022 | 21.01.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240003 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 241,15 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj. č. 80/21 | 04.01.2022 | 21.01.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240099 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis kreditovacieho stroja Neopost IJ-40/50 - pracovisko Bánovce nad Bebravou | 240,72 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.16/22 | 04.05.2022 | 11.05.2022 | 8.6.2022 |
| 1092240025 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 54,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.05/22 | 26.01.2022 | 08.02.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240042 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 17.3.2022 |
| 1092240253 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKS PB - ÚPSVR Partizánske za obdobie od 20.11.2022 do 19.11.2023 | 162,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.44/22 | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 13.12.2022 |
| 1092240021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Ročná diaľničná známka 2022 v počte 7 ks | 350,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.03/22 | 14.01.2022 | 21.01.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240205 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 10.11.2022 |
| 1092240146 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 15.8.2022 |
| 1092240079 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 06.04.2022 | 11.04.2022 | 11.5.2022 |
| 1092240007 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 05.01.2022 | 14.01.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240230 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Preventívna prehliadka frankovacieho stroja | 60,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.45/22 | 26.10.2022 | 07.11.2022 | 10.11.2022 |
| 1092240264 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 83,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 13.1.2023 |
| 1092240242 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 78,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 10.11.2022 | 18.11.2022 | 13.12.2022 |
| 1092240219 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 83,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 13.10.2022 | 21.10.2022 | 10.11.2022 |
| 1092240198 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 83,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 16.09.2022 | 22.09.2022 | 13.10.2022 |
| 1092240179 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 17.08.2022 | 31.08.2022 | 19.9.2022 |
| 1092240163 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.07.2022 | 26.07.2022 | 15.8.2022 |
| 1092240135 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.06.2022 | 27.06.2022 | 18.7.2022 |
| 1092240117 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 26.05.2022 | 07.06.2022 | 8.6.2022 |
| 1092240092 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 11.5.2022 |
| 1092240073 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 11.5.2022 |
| 1092240056 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 11.4.2022 |
| 1092240036 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.02.2022 | 15.02.2022 | 17.3.2022 |
| 1092240009 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 18.2.2022 |
| 1092240183 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 9/2022 | 9459,76 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 05.09.2022 | 12.09.2022 | 13.10.2022 |
| 1092240165 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 8/2022 | 9459,76 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.08.2022 | 12.08.2022 | 19.9.2022 |
| 1092240143 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 7/2022 | 9459,76 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.07.2022 | 13.07.2022 | 15.8.2022 |
| 1092240121 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 6/2022 | 9459,76 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 18.7.2022 |
| 1092240097 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 5/2022 | 3626,03 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 8.6.2022 |
| 1092240074 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 4/2022 | 3626,03 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 11.5.2022 |
| 1092240053 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/2022 | 3626,03 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 11.4.2022 |
| 1092240032 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 2/2022 | 3626,03 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 17.3.2022 |
| 1092240258 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2022 | 9459,76 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 13.1.2023 |
| 1092240232 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/2022 | 9459,76 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.11.2022 | 10.11.2022 | 13.12.2022 |
| 1092240206 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2022 | 9459,76 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 10.11.2022 |
| 1092240020 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2021 | 4627,71 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 13.01.2022 | 31.01.2022 | 18.2.2022 |