Faktúry 2022 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092240190   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.09.2022  12.09.2022  13.10.2022 
1092240173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.08.2022  12.08.2022  19.9.2022 
1092240150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.07.2022  13.07.2022  15.8.2022 
1092240127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.06.2022  14.06.2022  18.7.2022 
1092240109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.05.2022  11.05.2022  8.6.2022 
1092240082   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.04.2022  14.04.2022  11.5.2022 
1092240062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.03.2022  11.03.2022  11.4.2022 
1092240043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.02.2022  15.02.2022  17.3.2022 
1092240014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  10.01.2022  14.01.2022  18.2.2022 
1092240258   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2022  9459,76 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  05.12.2022  09.12.2022  13.1.2023 
1092240232   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 11/2022  9459,76 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.11.2022  10.11.2022  13.12.2022 
1092240206   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 10/2022  9459,76 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.10.2022  07.10.2022  10.11.2022 
1092240183   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 9/2022  9459,76 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  05.09.2022  12.09.2022  13.10.2022 
1092240165   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 8/2022  9459,76 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.08.2022  12.08.2022  19.9.2022 
1092240143   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 7/2022  9459,76 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.07.2022  13.07.2022  15.8.2022 
1092240121   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 6/2022  9459,76 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.06.2022  07.06.2022  18.7.2022 
1092240097   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 5/2022  3626,03 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.05.2022  06.05.2022  8.6.2022 
1092240074   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 4/2022  3626,03 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.04.2022  11.04.2022  11.5.2022 
1092240053   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 3/2022  3626,03 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.03.2022  11.03.2022  11.4.2022 
1092240032   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 2/2022  3626,03 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.02.2022  08.02.2022  17.3.2022 
1092240020   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2021  4627,71 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  13.01.2022  31.01.2022  18.2.2022 
1092240017   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2022  3626,03 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  11.01.2022  14.01.2022  18.2.2022 
1092240264   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  83,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  08.12.2022  09.12.2022  13.1.2023 
1092240242   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  78,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  10.11.2022  18.11.2022  13.12.2022 
1092240219   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  83,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  13.10.2022  21.10.2022  10.11.2022 
1092240198   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  83,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  16.09.2022  22.09.2022  13.10.2022 
1092240179   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  17.08.2022  31.08.2022  19.9.2022 
1092240163   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  21.07.2022  26.07.2022  15.8.2022 
1092240135   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  23.06.2022  27.06.2022  18.7.2022 
1092240117   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  26.05.2022  07.06.2022  8.6.2022 
1092240092   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  29.04.2022  06.05.2022  11.5.2022 
1092240073   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  01.04.2022  11.04.2022  11.5.2022 
1092240056   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  03.03.2022  11.03.2022  11.4.2022 
1092240036   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  80,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  03.02.2022  15.02.2022  17.3.2022 
1092240009   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  07.01.2022  14.01.2022  18.2.2022 
1092240099   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servis kreditovacieho stroja Neopost IJ-40/50 - pracovisko Bánovce nad Bebravou  240,72 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.16/22  04.05.2022  11.05.2022  8.6.2022 
1092240080   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň do frank.stroja NEOPOST IJ 40/50  204,00 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.17/22  06.04.2022  11.04.2022  11.5.2022 
1092240042   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  08.02.2022  15.02.2022  17.3.2022 
1092240025   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Samolepiace štítky do frankovacieho stroja  54,00 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.05/22  26.01.2022  08.02.2022  18.2.2022 
1092240252   PMR, s.r.o.
Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou
34099433  Dodávka a montáž tepelnej izolácie rozvádzača ústredného kúrenia v kotolni v budove ÚPSVR Partizánske  1911,59 
vrátane DPH
Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  Obj. č. 47/22  23.11.2022  01.12.2022  13.12.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť