Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362340359 | MUDr. Almanová Darina ObZS č. 86, 05960 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.08.2023 | 18.08.2023 | 5.9.2023 |
| 1362340266 | MUDr. Almanová Darina ObZS č.86, 059 60 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.06.2023 | 16.06.2023 | 10.7.2023 |
| 1362340265 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 10.7.2023 |
| 1362340173 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340135 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 14.03.2023 | 17.03.2023 | 24.3.2023 |
| 1362340420 | Dzurik Marián MUDr. Mariánske nám. 36, 05314 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 30.09.2023 | 10.10.2023 | 27.10.2023 |
| 1362340302 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |
| 1362340174 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.04.2023 | 17.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340107 | Saraka Marián - Uhlomarket Družstevná 3298/16, 058 01 Poprad |
32861800 | odhŕňanie snehu na parkovisku ÚPSVaR Poprad | 54 vrátane DPH |
nie | 20/2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 17.3.2023 |
| 1362340230 | Monika Marcinková - ELEKTROMONT. Prešovská 2766/52, 05801 Poprad. |
32876068 | Nákup konvíc. | 116,00 vrátane DPH |
nie | 34/2023 | 16.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340101 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Barónka 12, 831 06 Bratislava |
35733594 | nákup kníh - Zákonník práce, Civilný sporový poriadok | 89,8 vrátane DPH |
nie | 17/2023 | 21.02.2023 | 28.02.2023 | 3.3.2023 |
| 1362340561 | NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup chladničiek + doprava | 1216,90 vrátane DPH |
nie | 79/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 |
| 1362340560 | NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup mikrovlniek | 299,96 vrátane DPH |
nie | 78/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 |
| 1362340075 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup - podlahový mop 6 ks Vileda Turbo | 191,94 vrátane DPH |
nie | 14/2023 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 2.3.2023 |
| 1362340234 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 04/2023 PP. | -6646,70 vrátane DPH |
312/OVS/2019 1 | nie | 24.05.2023. | 25.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vrátenie úrokov z omeškania 04/2023 LE. | -33,78 bez DPH |
312/OVS/2019 | nie | 19.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 4/2023 LE. | 10450,38 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | nie | 15.05.2023. | 18.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2023 LE. | 9009,31 vrátane DPH |
312/OVS/2019. | nie | 03.04.2023. | 18.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP. | 16258,9 bez DPH |
Zmluva 312/OVS/2019. | nie | 15.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340196 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie plyn 3/2023 LE | 4047,55 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | nie | 05.04.2023 | 03.05.2023 | 6.6.2023 |
| 1362340195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2023 PP. | 1918,81 vrátane DPH |
312/OVS/2019 1 | nie | 05.04.2023 | 03.05.2023 | 6.6.2023 |
| 1362340153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 2/2023 LE | 10547,86 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 09.03.2023 | 11.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/2023 LE | 9009,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 01.03.2023 | 04.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/2023 PP | 1918,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1/2023 LE | 11961,18 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 20.02.2023 | 28.02.2023 | 3.3.2023 |
| 1362340060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2023 LE | 4974,18 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
| 1362340059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2023 PP | 1918,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
| 1362340027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-12/2022 PP | -3765,18 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 16.01.2023 | 3.2.2023 | |
| 1362340020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2023 PP | 2272,44 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 12/2022 LE | 3579,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2023 LE | 5048,35 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 02.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340543 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2023 | 113,41 bez DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 4.1.2024 |
| 1362350541 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2023 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 |
| 1362340499 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačne služby 10/2023 | 133,44 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 |
| 1362340498 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2023 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 |
| 1362340424 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2023 | 113,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 27.10.2023 |
| 1362340423 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2023 | 43,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 27.10.2023 |
| 1362340378 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2023 | 113,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 11.10.2023 |
| 1362340377 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2023 | 43,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 11.10.2023 |
| 1362340347 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2023 | 113,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 5.9.2023 |