Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362340521 | Final-CD Bratislava, spol. s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumatík BL073KU | 403,20 vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 62/2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 4.12.2023 |
| 1362340515 | Final-CD Bratislava, spol. s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a oprava BL996KU | 1388,35 vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 58/2023 | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 4.12.2023 |
| 1362340550 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen |
46268995 | strážna služba LE11/2023 | 27,32 vrátane DPH |
zml.č. 279/136/2022 | 70/2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 4.1.2024 |
| 1362340562 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 600 vrátane DPH |
zml.č.457/OVS/2022 | 71/2203 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 4.1.2024 |
| 1362340538 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 |
48070408 | upratovanie PP+LE 11/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
zml.č.457/OVS/2022 | nie | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 |
| 1362340537 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2023 | 2762,87 vrátane DPH |
zml.UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969 | nie | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 |
| 1362340231 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava. |
31322832 | PHM 5/2023. | 129,37 vrátane DPH |
Zmluva 002863/73120/2004. | nie | 22.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP. | 16258,9 bez DPH |
Zmluva 312/OVS/2019. | nie | 15.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340240 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022. | 380,54 vrátane DPH |
Zmluva 71/136/2022. | nie | 29.05.2023. | 31.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340239 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022. | -2574,31 vrátane DPH |
Zmluva 71/136/2022. | nie | 29.05.2023. | 31.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 12/2022 | 3298,08 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 12/2022 | 1786,54 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340072 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na STK a EK BL150US | 355,94 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021 | 6/2023 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
| 1362340439 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Diagnostika a oprava BL073KU. | 1234,46 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 56/2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340252 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Diagnostika a prezutie BT339EK. | 246,42 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 36/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340251 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Kúpa a prezutie sady kolies PP923CK. | 349,92 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 32/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340250 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie sady kolies PP948BU. | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 35/2023 | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340249 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Kúpa a prezutie kolies BL073KU. | 405,60 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 33/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340248 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu z disku na disk BL150US. | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 39/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340247 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie sady kolies BL996KU. | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 38/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340241 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, zisťovanie poruchy PP604BK. | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 31/2023. | 29.05.2023. | 31.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340491 | AMG Security s.r.o., r.s.p. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen. |
46268995 | Strážna služba LE 10/2023. | 13,66 vrátane DPH |
Zmluva č 279/136/2022. | 66/2023 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340259 | AMG Security s.r.o., r.s.p. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen. |
46268995 | Strážna služba LE/05/2023. | 1065,17 vrátane DPH |
Zmluva č 279/136/2022. | nie | 09.05.2023. | 13.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340171 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 3/2023 | 7659,29 vrátane DPH |
Zmluva č 472/OVS/2022 | nie | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340170 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 3/2023 | 3711,89 vrátane DPH |
Zmluva č 472/OVS/2022 | nie | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340099 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 1/2023 | 4273,31 vrátane DPH |
Zmluva č 472/OVS/2022 | nie | 07.02.2023 | 21.02.2023 | 3.3.2023 |
| 1362340212 | Stredoslovenská Energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina. |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny LE 04/2023. | 6672,65 vrátane DPH |
Zmluva č 472/OVS/2022 . | nie | 05.05.2023. | 11.05.2023. | 13.6.2023 |
| 1362340211 | Stredoslovenská Energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina. |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny PP 04/2023. | 3238,4 vrátane DPH |
Zmluva č 472/OVS/2022 . | nie | 05.05.2023. | 11.05.2023. | 13.6.2023 |
| 1362340488 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava. |
31322832 | PHM 10/2023. | 1163,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004. | nie | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340442 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava. |
31322832 | PHM 10/2023. | 278,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004. | nie | 20.10.2023 | 26.10.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340256 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava. |
31322832 | PHM 05/2023. | 786,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004. | nie | 08.06.2023. | 13.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340487 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plyn LE 10/2023. | 3252,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023. | nie | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340468 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plyn PP 11/2023. | 2013,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023. | nie | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340253 | Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina. |
42215617 | Strážna služba 05/2023. | 623,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 06.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340210 | Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina. |
42215617 | Strážna služba 4/2023. | 1401,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 09.05.2023. | 11.05.2023. | 13.6.2023 |
| 1362340209 | Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina. |
42215617 | Strážna služba 4/2023. | 19,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | 26/2023 | 09.05.2023. | 11.05.2023. | 13.6.2023 |
| 1362340168 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 3/2023 | 1791,24 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340111 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 2/2023 | 1557,6 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 17.3.2023 |
| 1362340081 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 1/2023 | 12,98 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | 7/2023 | 09.02.2023 | 17.02.2023 | 2.3.2023 |
| 1362340073 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 1/2023 | 1635,48 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |