Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11410142 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
37916297 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
14.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
| 11410105 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
OV140012 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
| 11410606 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.6.2023 | ||
| 11410593 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.6.2023 | ||
| 11410548 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.11.2014 | 21.11.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410501 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
13.10.2014 | 23.10.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410457 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
10.09.2014 | 17.09.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410408 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.08.2014 | 18.08.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410360 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
10.07.2014 | 18.07.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410289 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
09.06.2014 | 16.06.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410245 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410180 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
09.04.2014 | 22.04.2014 | 29.5.2023 | ||
| 11410128 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
| 11410089 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410643 | ELMIX s. r. o. Centrum 2795/46, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36335649 | odstránenie závad na bleskozvode | 2180,00 vrátane DPH |
OV140132 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410160 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 2449,20 vrátane DPH |
31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
| 11410581 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
03.12.2014 | 10.12.2014 | 2.6.2023 | ||
| 11410532 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
05.11.2014 | 14.11.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410479 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
03.10.2014 | 13.10.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410436 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie 9/2014 | 2472,02 vrátane DPH |
02.09.2014 | 09.09.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410387 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
04.08.2014 | 11.08.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410332 | MAGNA E. A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
02.07.2014 | 11.07.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410277 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
02.06.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410212 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | el. energia | 2472,02 vrátane DPH |
05.05.2014 | 12.05.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410162 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | dodávka el. energie | 2472,02 vrátane DPH |
02.04.2014 | 10.04.2014 | 29.5.2023 | ||
| 11410124 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 06.03.20214 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
| 11410081 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie 2/2014 | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410032 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/2013 | 14.1.2014 | 15.01.2014 | 10.5.2023 | |
| 11410642 | ELMIX s. r. o. Centrum 2795/46, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36335649 | revízia el. ruč. náradia, strojov a zariadení | 2620,00 vrátane DPH |
OV140142 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410107 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný materiál | 2663,83 vrátane DPH |
OV140008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
| 11410518 | Blaško Radovan Počarová 44, 018 15 Prečín |
34658491 | oprava schodov PB | 2699,48 vrátane DPH |
OV140098 | 27.10.2014 | 06.11.2014 | 1.6.2023 | |
| 11410381 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | nákup - tlačiareň | 2729,95 vrátane DPH |
21.07.2014 | 31.07.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410636 | WOODMONT s. r. o. Robotnícka 330, 017 01 Považská Bystrica 1 |
45554099 | dodávka nábytku | 2748,00 vrátane DPH |
OV140145 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410647 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup - policové regále | 2869,86 vrátane DPH |
OV140155 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410644 | REAL - IR s. r. o. Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica |
44195184 | oprava stanovišťa informátora PU | 2960,00 vrátane DPH |
OV140132 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410278 | HBH a. s. |
00000000 | maľovanie interiéru budovy | 2999,30 vrátane DPH |
02.06.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410397 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup tonerov | 3463,56 vrátane DPH |
06.08.2014 | 18.08.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410635 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3825,00 vrátane DPH |
OV140135 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410599 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | renovácia tonerov | 4792,80 vrátane DPH |
OV140127 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410492 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5790,90 vrátane DPH |
OV140093 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 1.6.2023 |