Faktúry 2014 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11410081   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka el. energie 2/2014  2472,02 
vrátane DPH
4097/15.12.2013    05.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410082   IMSA, s.r.o.
T. Vansovej 1344, 02001 Púchov
46355456  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
zákon 447/2008    06.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410083   EVROFIN Int. spol. s.r.o. -
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  kreditovací poplatok   288 
vrátane DPH
zmluva/11.12.2012    06.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410084   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, 83000 Bratislava
35683929  servis výťahov  138,38 
vrátane DPH
5711/02.04.2012    07.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410085   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, 83000 Bratislava
35683929  servis výtazu PU  119,70 
vrátane DPH
1/2013/OE    07.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410086   Unimat Slovakia
Lánska 954/26
10879072  čistiace prostriedky  105,88 
vrátane DPH
  OV140005  07.02.2014  19.02.2014  26.5.2023 
11410087   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  70,98 
vrátane DPH
9901199344    07.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410088   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  1,20 
vrátane DPH
9901199344    07.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410090   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  950,76 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410091   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  902,02 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410092   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  584,95 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410093   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410094   Mediform s.r.o.
Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa
43957965  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon 447/2008    10.02.2014  19.02.2014  26.5.2023 
11410089   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410095   Považ. vod. spol., a.s.
Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica
37962297  vodné, stočné   523,72 
vrátane DPH
10472009    11.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410096   Sunny Medical, spol. s.r.o.
Hollého 196, Dolné Kočkovce 02001
44228121  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
zákon 447/2008    12.02.2014  28.02.2014  26.5.2023 
11410097   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 01701 Pov. Bystrica
36012424  vyúčtovanie tepla 1/2014  737,74 
vrátane DPH
93/2006/PTZ    13.02.23014  20.02.2014  26.5.2023 
11410098   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 01701 Pov. Bystrica
36012424  vyúčtovanie 
bez DPH
93/2006/PTZ    13.02.2014  13.02.2014  26.5.2023 
11410099   Považ. vod. spol., a.s.
Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica
37916297  vodné, stočné  364,85 
vrátane DPH
10472009    13.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410100   JUDr. Marián Janec
Sad SNP 666 12, 01001 Žilina
17058899  trovy exekucie  79,42 
vrátane DPH
  EX 104/07  14.02.2014  19.02.2014  26.5.2023 
11410101   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zľava z poštovného  - 53,04 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    14.02.2014  20.02.2014  29.5.2023 
11410102   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zľava z poštovného  - 18,22 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    14.02.2014  20.02.2014  29.5.2023 
11410103   H-K-B.SANTÉE s. r. o.
Slopná 90
45297037  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
zákon 447/2008    17.02.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410104   NAY a. s.
Tuhovská 15
35739487  nákup - chladnička  209,00 
vrátane DPH
  OV140014  19.02.2014  20.02.2014  29.5.2023 
11410105   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1
31327681  tonery  1859,04 
vrátane DPH
  OV140012  21.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410106   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1
31327681  tonery  199,28 
vrátane DPH
  OV140013  21.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410107   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703
31628605  všeobecný materiál  2663,83 
vrátane DPH
  OV140008  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410108   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703
31628605  všeobecný materiál  528,84 
vrátane DPH
  OV140011  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410109   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  všeobecný materiál  130,46 
vrátane DPH
  OV140009  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410110   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  všeobecný materiál  129,00 
vrátane DPH
  OV140007  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410111   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zúčtovanie kreditu frank. stroja PU  0,00 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    24.02.2014    29.5.2023 
11410112   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zúčtovanie kreditu frank. stroja PB  0,00 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    25.02.2014    29.5.2023 
11410113   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30
35662905  exe.trovy - Žucha Radolav  64,50 
vrátane DPH
  EX 346/2006  25.02.2014  28.02.2014  29.5.2023 
11410114   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30
35662905  exe.trovy - Šamaj Milan  66,85 
vrátane DPH
  EX 706/2006  27.02.2014  28.02.2014  29.5.2023 
11410115   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30
35662905  exe.trovy - Svoboda Rudolf  36,31 
vrátane DPH
  EX 702/2006  27.02.2014  28.02.2014  29.5.2023 
11410116   MUDr. Hurta Igor
Hollého 196
44228121  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
zákon 447/2008    28.02.2014  11.03.2014  29.5.2023 
11410117   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  8640,00 
vrátane DPH
  OV140015  03.03.2014  20.03.2014  29.5.2023 
11410118   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A
35815256  dodávka plynu  1797,00 
vrátane DPH
zmluva/23.11.2005    03.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410119   Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
35697270  telekomunikačné poplatky  215,84 
vrátane DPH
rámcová dohoda/22.10.2013    03.03.2014  11.03.2014  29.5.2023 
11410120   MUDr. Kulová Danka
NsP, Nemocničná 9
35676248  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon 447/2008    03.03.2014  24.04.2014  29.5.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť