Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11410646 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | nákup VYT - tlačiarne | 1400,00 vrátane DPH |
OV140158 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410629 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | nákup VYT - tlačiarne | 840,00 vrátane DPH |
OV140146 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410618 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | materiál - VYT | 168,70 vrátane DPH |
OV140120 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410617 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | materiál - VYT | 248,09 vrátane DPH |
OV140138 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410616 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | posúdenie stavu + odborné posudky VYT | 702,00 vrátane DPH |
OV140115 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.6.2023 | |
| 11410381 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | nákup - tlačiareň | 2729,95 vrátane DPH |
21.07.2014 | 31.07.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410333 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | multifunkčné zariadenia pre AC | 1390,20 vrátane DPH |
02.07.2014 | 11.07.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410142 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
37916297 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
14.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
| 11410106 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 199,28 vrátane DPH |
OV140013 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
| 11410105 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
OV140012 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
| 11410085 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 83000 Bratislava |
35683929 | servis výtazu PU | 119,70 vrátane DPH |
1/2013/OE | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410084 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 83000 Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 138,38 vrátane DPH |
5711/02.04.2012 | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410528 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | úradná skúška zdvíhacích zariadení PU | 720,00 vrátane DPH |
OV140090 | 03.11.2014 | 14.11.2014 | 1.6.2023 | |
| 11410524 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB | 140,33 vrátane DPH |
31.10.2014 | 14.11.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410438 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu PU | 166,2 vrátane DPH |
OV140083 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 31.5.2023 | |
| 11410394 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 119,70 vrátane DPH |
04.08.2014 | 11.08.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410393 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 140,33 vrátane DPH |
04.08.2014 | 11.08.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410257 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PU | 119,70 vrátane DPH |
13.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410256 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB | 140,33 vrátane DPH |
13.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410613 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1379,17 vrátane DPH |
12.12.2014 | 16.12.2014 | 2.6.2023 | ||
| 11410534 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1669,52 vrátane DPH |
05.11.2014 | 19.11.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410481 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
03.10.2014 | 17.10.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410445 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
04.09.2014 | 17.09.2014 | 1.6.2023 | ||
| 11410388 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1669,52 vrátane DPH |
04.08.2014 | 11.08.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410370 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1524,35 vrátane DPH |
14.07.2014 | 18.07.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410310 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
19.06.2014 | 25.06.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410307 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce po maľovaní | 96,00 vrátane DPH |
13.06.2014 | 17.06.2014 | 31.5.2023 | ||
| 11410240 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
07.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
| 11410075 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 3,98 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410074 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 26,24 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410073 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,65 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410072 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,65 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410071 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,94 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410070 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 4,03 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410069 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 20,98 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410068 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 3,48 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410067 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 3,00 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410066 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné služby | 4,33 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410065 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 19,99 vrátane DPH |
zmluva/27.07.2010 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
| 11410064 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 15,98 vrátane DPH |
zmluva/29.09.2008 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 12.5.2023 |