Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111940347 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 638,41 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940317 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | IT-tel. poplatky | 635,36 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940156 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - telefónne poplatky | 635,23 vrátane DPH |
10.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | ||
| 2019/115451 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 05.08.2019-13.08.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/251 | 19.08.2019 | 13.09.2019 | 11.10.2019 |
| 2019/81303 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 27.05.2019-04.06.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/166 | 11.06.2019 | 07.07.2019 | 23.7.2019 |
| 2019/73921 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 06.05.2019 -15.05.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/109 | 24.05.2019 | 17.06.2019 | 23.7.2019 |
| 2019/60943 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 11.04.2019 -23.04.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/115 | 29.04.2019 | 26.05.2019 | 7.5.2019 |
| 1111940279 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekom. poplatky | 601,92 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 595,88 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
| 1111940309 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 583 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940163 | Považ. vod. spoločnosť a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 563,32 vrátane DPH |
10472009 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
| 2019/11807 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.12.2019-12.12.2019 | 547,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/389 | 23.12.2019 | 17.02.2020 | 14.1.2020 |
| 2019/21509 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 10.09.2019- 14.11.2019 | 547,20 vrátane DPH |
313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/340 | 25.11.2019 | 19.12.2019 | 9.12.2019 |
| 2019/17348 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii od 01.08.2019-07.08.2019 | 547,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/184 | 19.08.2019 | 27.09.2019 | 12.9.2019 |
| 2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.04.2019-10.07.2019 | 547,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 19.07.2019 | 28.08.2019 | 12.8.2019 |
| 2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.06.2019 - 06.06.2019 | 547,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 14.06.2019 | 12.07.2019 | 25.6.2019 |
| 1111940083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 545,15 vrátane DPH |
002863/73 | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 1.6.2022 | |
| 1111940364 | Teplo GGE s.r.o Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 529,37 vrátane DPH |
č.093/2006 zo 16.12.2005 vrátane dodatkov 1 až 13 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940348 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 524,71 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940021 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky | 520,94 bez DPH |
10.1.2019 | 24.01.2019 | 31.5.2022 | ||
| 1111940368 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 513,98 vrátane DPH |
OV 030/2019 z 10.9.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940366 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 504,80 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.11.2019 | 15.00.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940265 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 502,27 vrátane DPH |
1047 z 15.7. 2009 | 13.08.2019 | 23.08.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940154 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 496,22 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
| 2019/65188 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 24.04.2019 - 03.05.2019 | 495 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/108 | 07.05.2019 | 05.06.2019 | 23.7.2019 |
| 1111940213 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 492,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | |
| 1111940353 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 473,01 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 111940324 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné | 435,74 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940291 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 422,40 vrátane DPH |
1047 z 15.7. 2009 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940089 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla | 418,37 vrátane DPH |
099/2006/PTZ | 11.3.2019 | 21.03.2019 | 1.6.2022 | |
| 1111940223 | Považ. vod. spoločnosť a.s. Špitalská 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | vodné, stočné PB | 408,06 vrátane DPH |
10472009 | 11.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 | |
| 1111940100 | EVROFIN Int. s.r.o. - org. zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia frankovacieho stroja - PU | 405,60 vrátane DPH |
OV007/2019 | 22.3.2019 | 28.03.2019 | 1.6.2022 | |
| 1111940099 | EVROFIN Int. s.r.o. - org. zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia frankovacieo stroja - PB | 405,60 vrátane DPH |
OV007/2019 | 22.3.2019 | 28.03.2019 | 1.6.2022 | |
| 1111940242 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 404,87 bez DPH |
023/2019 | 26.7.2019 | 14.08.2019 | 3.6.2022 | |
| 1111940187 | Považ.vod.spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 404,78 vrátane DPH |
10472009 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
| 1111940367 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 402,26 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940262 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné a stočné | 397,24 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940059 | Považ. vod. spoločnosť, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | Vodn, stočné PB | 394,72 vrátane DPH |
10472009 | 11.2.2019 | 15.02.2019 | 31.5.2022 | |
| 1111940210 | STARBAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava ESZ - budova PB | 390,00 vrátane DPH |
OV022/2019 | 3.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 | |
| 1111940284 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 387,44 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 11.09.2019 | 11.09.2019 | 6.6.2022 |