Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112240126 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla 4/2022 | 1934,06 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 13.05.2022 | 24.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240098 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt.zálohy tepla 3/2022 | 0,00 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 13.04.2022 | 1.6.2022 | ||
| 1112240097 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla 3/2022 | 1959,40 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 13.04.2022 | 22.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240095 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | dobropis - zníženie ceny tepla za r. 2021 | -21,77 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 11.04.2022 | 12.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240076 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla 2/2022 | 0,00 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.03.2022 | 1.6.2022 | ||
| 1112240075 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla 2/2022 | 128,82 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.03.2022 | 21.03.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240053 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla za 1/2022 | 0,00 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.02.2022 | 31.5.2022 | ||
| 1112240052 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 1/2022 | -1007,78 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.02.2022 | 17.02.2022 | 31.5.2022 | |
| 1112240021 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 12/2021 | -1248,55 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 11.01.2022 | 20.01.2022 | 31.5.2022 | |
| 1112240020 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie zálohy | 0,00 vrátane DPH |
093/2006/ PTZ | 11.01.2022 | 31.5.2022 | ||
| 1112240182 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov |
35950226 | detské autosedačky | 418,00 vrátane DPH |
OV 020/2022 | 25.07.2022 | 11.08.2022 | 7.9.2022 | |
| 1112240139 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov |
35950226 | nákup - kávovar | 208,30 vrátane DPH |
OV 015/2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 1112240292 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 30.1.2023 | |
| 1112240255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 07.11.2022 | 16.11.2022 | 7.12.2022 | |
| 1112240234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 4.11.2022 | |
| 1112240214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 28.9.2022 | |
| 1112240193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | 7.9.2022 | |
| 1112240166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
| 1112240144 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.06.2022 | 16.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 1112240118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.03.2022 | 16.03.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 07.02.2022 | 16.02.2022 | 31.5.2022 | |
| 1112240011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 30.5.2022 | |
| 1112240283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 12/2022 | 3159,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.12.2022 | 09.12.2022 | 30.1.2023 | |
| 1112240252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 11/2022 | 3159,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.11.2022 | 11..11.2022 | 7.12.2022 | |
| 1112240227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 10/2022 | 3159,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.10.2022 | 12.10.2022 | 4.11.2022 | |
| 1112240209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 9/2022 | 3159,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.09.2022 | 13.09.2022 | 28.9.2022 | |
| 1112240186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 8/2022 | 3159,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.08.2022 | 11.08.2022 | 7.9.2022 | |
| 1112240160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 7/2022 | 3159,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.07.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
| 1112240136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 6/2022 | 3159,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 27.6.2022 | |
| 1112240113 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 5/2022 | 1252,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240101 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby plynu 010122-310322 | 3608,77 vrátane DPH |
312/OVS/219 | 19.04.2022 | 27.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240083 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 3/2022 | 1252,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.04.2022 | 06.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240064 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu za 03/2022 | 1252,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.03.2022 | 10.03.2022 | 1.6.2022 | |
| 1112240042 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 2/2022 | 1252,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | 31.5.2022 | |
| 1112240012 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu za r. 2021 | 1205,82 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 10.01.2022 | 21.01.2022 | 30.5.2022 | |
| 1112240004 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu za 01/2022 | 1252,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.01.2022 | 07.01.2022 | 30.5.2022 | |
| 1112240030 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 926,10 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 13.01.2022 | 21.01.2022 | 31.5.2022 | |
| 1112240306 | Vrábel Michal M.R.Štefánika 77, 01001 Žilina |
35228504 | čistenie kanalizačného potrubia | 100,00 vrátane DPH |
OV 043/2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 2.2.2023 |