Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112340041 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.02.2023 | 18.04.2023 | 24.2.2023 | |
| 1112340169 | MUDr. Vladimír Vician Štúrova 6/6, 01861 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony za I. polrok 2023 | 83,64 bez DPH |
Zák. 447/2008 Z.z. | 7.7.2023 | 25.07.2023 | 27.7.2023 | |
| 1112340028 | MUDr. Vician Vladimír Štúrova 6/6, 01861 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon 447/2008 | 23.01.2023 | 02.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1112340069 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
35012424 | zúčtovanie zálohy za teplo a TÚV 2/2023 | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 093/2006/PTZ | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 25.4.2023 | |
| 1112340068 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
35012424 | dodávka tepla UK a TÚV 2/2023 | 8725,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 093/2006/PTZ | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 25.4.2023 | |
| 1112340015 | MUDr. Hanes Milan 1. mája 882, 02001 Púchov |
35659009 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.01.2023 | 20.01.2023 | 17.2.2023 | |
| 1112340162 | MUDr. Solík Peter 018 52 Pruské |
35666200 | zdravotné výkony 5/2023 | 6,97 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 3.7.2023 | 25.07.2023 | 27.7.2023 | |
| 1112340161 | MUDr. Solík Peter 018 52 Pruské |
35666200 | zdravotné výkony 3/2023 | 6,97 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 3.7.2023 | 25.07.2023 | 27.7.2023 | |
| 1112340125 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 925 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu + poplatok z omeškania | 20260,62 vrátane DPH |
312/OVS/21019 | 10.5.2023 | 09.06.2023 | 31.5.2023 | |
| 1112340078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 925 01 Piešťany |
35743565 | plyn záloha | 2915,77 vrátane DPH |
312/OVS/21019 | 3.4.2023 | 18.04.2023 | 3.5.2023 | |
| 1112340059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Zálohová platba plyn - 3/2023 | 2915,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 1.3.2023 | 05.04.2023 | 24.4.2023 | |
| 1112340038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 2/2023 | 2915,77 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1112340027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu za r.2022 | -8125,01 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 17.01.2023 | 10.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1112340001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 1/2023 | 3215,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1112340286 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | 104,44 vrátane DPH |
990436031,6012,7645,9344 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 4.12.2023 | |
| 1112340246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
990436031, 9922157645, 9901199344 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 3.11.2023 | |
| 1112340220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
990436031, 9904306012 , 9922157645 , 9901199344 | 7.9.2023 | 13.09.2023 | 19.9.2023 | |
| 1112340194 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344 | 7.8.2023 | 15.08.2023 | 8.9.2023 | |
| 1112340168 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 6/2023 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344 | 7.7.2023 | 14.07.2023 | 26.7.2023 | |
| 1112340151 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky za 5/2023 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344 | 8.6.2023 | 14.06.2023 | 23.6.2023 | |
| 1112340123 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031,9904306012,9922157645,9901199344 | 10.5.2023 | 16.05.2023 | 31.5.2023 | |
| 1112340089 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2023 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031,9904306012,9922157645,9901199344 | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 17.5.2023 | |
| 1112340063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
zmluvy č. 9904306031, 9904306012, 9922157645, zmluva o pripojení č.990119 | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 24.4.2023 | |
| 1112340045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 24.2.2023 | |
| 1112340008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1112340052 | ELEKTROSPED, a.s. Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec |
35765038 | viacúčelový vysávač | 117,80 vrátane DPH |
OV 006/2023 | 13.02.2023 | 21.02.2023 | 2.3.2023 | |
| 1112340304 | INEL s.r.o. Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
35911000 | montáž el. vrátnika na prízemí AB ÚPSVR PB v PB | 1300,58 vrátane DPH |
OV 058/2023 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 5.1.2024 | |
| 1112340317 | Teplo GGE Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a TÚV | 6951,18 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 11.12.2023 | 15.12.2023 | 5.1.2024 | |
| 1112340316 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy za dodávku tepla | 0 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 11.12.2023 | 5.1.2024 | ||
| 1112340288 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a TÚV 10/2023 | 3853,53 vrátane DPH |
093/2005/PTZ | 9.11.2023 | 15.11.2023 | 4.12.2023 | |
| 1112340289 | Teplo GGE s.r.o. Púchovská 19/18, 020 01 Streženice |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 10/2023 | 0 vrátane DPH |
093/2005/PTZ | 9.11.2023 | 4.12.2023 | ||
| 1112340253 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 9/2023 | 0,00 vrátane DPH |
093/2005/PTZ zo 16.12.2005 | 09.10.2023 | 3.11.2023 | ||
| 1112340251 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 9/2023 | 641,62 vrátane DPH |
093/2005/PTZ zo 16.12.2005 | 09.10.2023 | 20.10.2023 | 3.11.2023 | |
| 1112340230 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 450,67 vrátane DPH |
12.09.2023 | 20.09.2023 | 26.9.2023 | ||
| 1112340229 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo | 0,00 bez DPH |
12.09.2023 | 26.9.2023 | |||
| 1112340198 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo | 0,00 bez DPH |
08.08.2023 | 26.9.2023 | |||
| 1112340094 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | dodávka tepla | 7046,41 vrátane DPH |
14.04.2023 | 26.04.2023 | 26.9.2023 | ||
| 1112340199 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a TÚV | 417,86 vrátane DPH |
093/2005/PTZ | 8.8.2023 | 15.08.2023 | 8.9.2023 | |
| 1112340178 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla pre ÚK a TUV 6/2023 | 648,28 vrátane DPH |
093/2005/PTZ | 11.7.2023 | 14.07.2023 | 26.7.2023 | |
| 1112340177 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zálohová platba za teplo a TUV 6/2023 | 0 vrátane DPH |
093/2005/PTZ | 11.7.2023 | 26.7.2023 |