Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
| 1122340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 03.03.2023 | 4.4.2023 | ||
| 1122340087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Šumperská 1 | 9914,36 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 01.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
| 1122340079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN | 12098,35 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 21.02.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
| 1122340061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Červeňa 34, Prievidza | 1315,34 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
| 1122340057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Šumperská | 5648,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
| 1122340015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 Červeňa 34 | 1799,51 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 | 5867,14 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plynu Šumperská 1, Prievidza | 3751,71 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340446 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1122340395 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | |
| 1122340343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 1122340312 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 1122340281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.08.2023 | 09.08.2023 | 10.8.2023 | |
| 1122340229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1122340104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky-telekomunikačné. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 1122340070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 1122340009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas. služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340084 | Matuška René JUDr. Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | trovy exekúcií | 210,00 vrátane DPH |
§6 zák.č.233/2019 Z.z. | 27.02.2023 | 03.03.2023 | 3.3.2023 | |
| 1122340300 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 34,85 bez DPH |
výkaz 181877/31.7.2023 | 18.08.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1122340299 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
výkaz 296009/7.10.2022 | 18.08.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1122340298 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 209918/18.7.2022 | 18.08.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1122340115 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 80333/15.3.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 31.3.2023 | |
| 1122340232 | ARTTV v.o.s. - Ľ. Štúra 35/7, Prievidza |
36297071 | spotrebný materiál | 608,90 vrátane DPH |
č. 022/2023 zo dňa 13.06.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340454 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 11/2023 | 1417,60 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1122340439 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 11/2023 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1122340398 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 10/23 | 661,79 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | |
| 1122340396 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 09/23 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | |
| 1122340369 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 09/23 | 299,72 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.10.2023 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | |
| 1122340350 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda III. štvrťrok 2023 | 223,02 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 1122340339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 09/2023 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 04.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
| 1122340325 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 08/2023 | 299,72 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.09.2023 | 22.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1122340314 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 08/23 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 1122340296 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 07/23 | 299,72 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | 22.8.2023 | |
| 1122340287 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné za 07/23 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 08.08.2023 | 14.08.2023 | 16.8.2023 | |
| 1122340257 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 06/23 | 299,72 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.07.2023 | 27.07.2023 | 26.7.2023 | |
| 1122340243 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za II.štvrťrok 2023 | 189,95 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2023 | 17.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340244 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 06/23 | 222,00 bez DPH |
zmluva o nájme NP č.NP-2009/KA/02/BT t 29.12.2008 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | 13.7.2023 |