Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540074 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 112254217 | TELECOM ALARM s.r.o. Pspraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | kontrola elektrickej požiarnej signalizácie | 76,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 027/2025 zo dňa 26.5.2025 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540069 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | kontrola riadenia diagnostika a oprava PD654DD | 169,74 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.007/2025 zo dňa 5.2.2025 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 |
| 1122540379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frankostroj | 999,73 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja Neopost IS 440 licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540052 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 [$EUR] vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja a podmienky prevádzkovania systému diaľkového kreditovania frank. Strojov | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540073 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 1/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540103 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 2/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540147 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 3/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540183 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 4/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540352 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540308 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540278 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540228 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.06.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540205 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540168 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.04.2025 | 05.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540117 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540091 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540049 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.01.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540023 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom-kúria, 12/24 | 875,00 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 (186/112/2024) | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 112254221 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 5/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540237 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 6/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540297 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 7/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540331 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 8/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 9/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540195 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza |
36332151 | náplň lekárničky, zdrav.brašňa | 396,07 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025 | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540100 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza |
36320439 | obal pre vodičov A4 | 270,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540243 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka osobného výťahu | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.033/2025 zo dňa 20.6.2026 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540244 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka zdvíhacích plošín | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.030/2025 zo dňa 18.6.2027 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540302 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka-nákladný výťah | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.028/2025 zo dňa 05.06.2025 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540301 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka, skúška a servis AD | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.031/2025 zo dňa 18.6.2025 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540287 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná skúška nákladného výťahu | 730,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.034/2025 zo dňa 23.6.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540347 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
02.10.2025 | 29.10.2025 | |||
| 1122540304 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
26.08.2025 | 9.9.2025 | |||
| 1122540277 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -12,36 [$EUR] vrátane DPH |
01.08.2025 | 04.08.2025 | 1.9.2025 | ||
| 1122540265 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
22.07.2025 | 23.07.2025 | 13.8.2025 | ||
| 1122540246 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
08.07.2025 | 11.8.2025 |