Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 3/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 2/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540034 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540400 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 11/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 05.11.2025 | 11.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540348 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 9/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 7/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254207 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540173 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 5/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 4/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540090 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1996,79 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540307 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Šumperská | 1983,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 28.08.2025 | 02.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540076 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 1963,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540401 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 10/25 | 1932,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540279 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1932,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/24 | 1894,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540024 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 12/24 | 1868,22 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540134 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | policové regály | 1777,45 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.013/2025 zo dňa 7.3.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540351 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 9/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540229 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 6/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540123 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 3/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540056 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Šumperská | 1760,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 2/25 | 1747,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540354 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servis PD791CE | 1684,64 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2025 zo dňa 5.9.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540318 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 8/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 112254211 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 5/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540176 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 4/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540099 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 2/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540089 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 1/25 | 1675,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 27.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540002 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540393 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 11/25 | 1566,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 31.10.2025 | 11.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 1494,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 3/25 | 1437,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540190 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena klimatizácie | 1389,90 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.017/2025 zo dňa 03.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540334 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | využívanie programu ASPI | 1303,05 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004 | 11.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540198 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo , kúria 4/25 | 1003,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frankostroj | 999,73 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja Neopost IS 440 licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 |