Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540289 | Tomáš Hačko HT.EL.INSTAL Tužina 305, 97214 |
47477164 | revízia elektrospotrebičov | 3903,68 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.036/2025 zo dňa 9.7.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540329 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | servis a dotlakovanie exp.nádoby | 139,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 049/2025 zo dňa 15.8.2025 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540242 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis a havarijné služby výťah | 177,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.029/2025 zo dňa 5.6.2025 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540162 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BL685UR | 544,68 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BT185EI | 336,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis EZS, Červeňa | 163,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540189 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis EZS, Šumperská | 42,80 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540365 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.060/2025 zo dňa 9.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540364 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.048/2025 zo dňa 11.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540363 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.057/2025 zo dňa 4.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540362 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.047/2025 zo dňa 4.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540354 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servis PD791CE | 1684,64 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2025 zo dňa 5.9.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis PD882CS | 426,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.019/2025 zo dňa 17.4.2025 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540273 | CEMEN, s.r.o. Športová 534/21, 97201 Bojnice |
52322688 | servis plastových okien | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.038/2025 zo dňa 9.7.2025 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540370 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 681,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540369 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 455,24 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.063/2025 zo dňa 26.9.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540309 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka PD654DD | 731,55 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.050/2025 zo dňa 15.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540303 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka PD882CS | 977,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.041/2025 zo dňa 11.7.2025 | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540047 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | spotreba elektro materiál | 540,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540105 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 386,81 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540203 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Červeňa | 991,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Šumperská | 1760,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540338 | KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, 94901 Nitra |
36786080 | stojan na projektor | 87,08 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 056/2025 zo dňa 2.9.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540279 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1932,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540056 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540002 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540099 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 2/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540123 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 3/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540176 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 4/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 112254211 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 5/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540229 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 6/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540318 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 8/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540351 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 9/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540340 | ALUVIA s.r.o. Peterská 2, 82103 Bratislava |
46322434 | školenie | 29,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 039/2025 zo dňa 9.7.2025 | 16.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540198 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo , kúria 4/25 | 1003,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540089 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 1/25 | 1675,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 27.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540024 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 12/24 | 1868,22 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 2/25 | 1747,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 3/25 | 1437,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 112254225 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 5/25 | 867,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 |