Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540255 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 6/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540296 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 7/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540332 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 8/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540382 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 9/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540310 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 109713km | 633,03 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.044/2025 zo dňa 15.7.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540311 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 78352km | 409,74 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2025 zo dňa 15.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 112254210 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 5/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540230 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 6/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540283 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 7/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540317 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540353 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540064 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 1/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540121 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 3/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540185 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 4/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540039 | BENET s.r.o. Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda IV. štvrťrok 2024, kúria | 425,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540149 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za I.štvrťrok, kúria | 208,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540256 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 230,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540383 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda, III.štvrťrok, kúria | 301,29 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540306 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Červeňa | 375,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540307 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Šumperská | 1983,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 28.08.2025 | 02.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540090 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1996,79 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540190 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena klimatizácie | 1389,90 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.017/2025 zo dňa 03.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540330 | HT.EL Instal s.r.o. Ulica I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
57149038 | výmena poškodenej lampy | 120,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.055/2025 zo dňa 2.9.2025 | 09.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540136 | Šutinsky s.r.o. Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno |
51732220 | výroba dverí s okienkom č.d.25 | 799,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540079 | OBI Slovakia s.r.o. Prievidza Nedožerská cesta 1269/17B, 97101 Prievidza |
48258946 | vysávač/fúkač lístia | 295,96 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 008/2025 zo dňa 10.02.2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 112254213 | Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Pekárenská 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2024, dobropis | -2634,62 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.79/112/2022 (A/2/2023) zo dňa 7.2.2023 | 06.06.2025 | 01.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie oprava | 929,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 112254218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2253,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.06.2025 | 8.7.2025 | ||
| 1122540150 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 | -1946,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 112254219 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 5/25 | 604,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 6/25 | 401,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 112254223 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, plyn 5/25 | 2871,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, preplatok 6/25 | -2786,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.07.2025 | 12.08.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540334 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | využívanie programu ASPI | 1303,05 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004 | 11.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540057 | STOBER, spol. s.r.o. Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza |
31362249 | zámok, kľučka | 394,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540146 | Ladislav Vasko Sklona Hodžu 394/8, 97101 Prievidza |
30431182 | zasklievanie okien | 330,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.016/2025 zo dňa 3.4.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540380 | MUDr. Falatová s.r.o. Hurbana 20, 97101 Prievidza |
44001398 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
261872/7.10.2025 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540375 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
260291/6.10.2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 |