Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340219   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory SNV 4/2023  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340205   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory+internet 4/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    4.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340168   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom,a.s. 03/23,SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    11.4.2023  14.04.2023  12.4.2023 
1442340122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 2/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340005   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 1/B 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie za 12/22  3546,65 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2022    03.01.2023  05.01.2023  4.1.2023 
1442340216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn 01-04/2023 Odbor. 53, SNV  19904,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.05.2023  11.05.2023  10.5.2023 
1442340133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn GL.02/2023  16996,48 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019    13.03.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn 01/23 Gelnica  10738,04 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019    21.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  plyn 02/23 Gl  6699,28 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019    01.02.2023  06.02.2023  3.2.2023 
1442340054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  plyn 02/23 SNV53,55,kuchyňa Gl  3164,47 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019    01.02.2023  06.02.2023  3.2.2023 
1442340010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 12/2022  4012,46 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019    09.01.2023  11.01.2023  10.1.2023 
1442340135   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01-03/2023  260,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340128   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 55  0,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340021   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,SNV odborárov 55-12/22  51,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340132   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.01-03/2023  624,12 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340127   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 53  0,35 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340022   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,SNV Odborárov 53-09-12/22  160,64 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340426   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.07-10/2023  166,37 
vrátane DPH
zmluva č. 66/238/15P    16.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340326   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.04-07-2023 Krompachy  209,26 
vrátane DPH
zmluva č. 66/238/15P    28.07.2023  03.08.2023  1.8.2023 
1442340548   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2023  268,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.12.2023  22.12.2023  21.12.2023 
1442340525   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.11.-31.11.2023  952,92 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    5.12.2023  13.12.2023  11.12.2023 
1442340510   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 11/23  180,07 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.11.2023  22.11.2023  21.11.2023 
1442340476   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.10.-31.10.2023  1213,19 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.11.2023  10.11.2023  9.11.2023 
1442340337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.7.-31.7.2023  760,51 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.7.-15.7.2023  209,05 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    19.7.2023  20.07.2023  21.7.2023 
1442340280   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.6.-30.6.2023  722,71 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442340273   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.6.-15.6.2023  454,79 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.6.2023  28.06.2023  27.6.2023 
1442340246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.5.-31.5.2023  1015,87 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340227   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  paliv.karty na odber PHM 1.5.-15.5.2023  183,79 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    18.5.2023  25.05.2023  23.5.2023 
1442340204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.4.-30.4.2023  1257,24 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340183   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  paliv.karty na odber PHM 1.4.-15.4.2023  360,20 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    19.4.2023  25.04.2023  24.4.2023 
1442340120   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2023  770,67 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340499   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 9-10/2023  181,97 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    16.11.2023  22.11.2023  21.11.2023 
1442340389   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.6-9/23  312,66 
vrátane DPH
Zmluva č.64/271/15P Zmluva o dod. pit. vody    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340515   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 8.9.23-22.10.23 SNV 53  659,21 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    27.11.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1442340388   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.6-9/23  885,46 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340265   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 03-05/2023  329,86 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    12.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340264   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,03-05/2023  867,72 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    12.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340126   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-KR  0,10 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340124   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-nedopl. KR  6.53 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť