Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340370   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Odbor.55  1192,61 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340369   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Odbor.53  4092,10 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340379   GEAPED, s.r.o.,
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
44944365  úhrada zdrav. úkonov  13,94 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340378   Železniačné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  úhrada zdrav. úkonov  55,76 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340377   AMBULANCIA 01, s.r.o.
Námestie SNP 2, 05201 SNV
53957466  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340376   Tomašková Slávka MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav. úkonov  34,85 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340368   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42 053 42 Krompachy
31687555  dod. tepla 8/23 Krompachy  831.93 
vrátane DPH
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR    06.09.2023  07.09.2023  6.9.2023 
1442340367   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   884,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.09.2023  07.09.2023  6.9.2023 
1442340265   Mesto Gelnica
  daň z nehnut. r.2023-2 splátka  990,26 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340364   Mesto Krompachy
  daň z nehnut. r.2023-2 splátka  127,68 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340363   Mesto Krompachy
  komun. odpad r.2023-2 splátka  529,10 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340362   Mesto Gelnica
  komun. odpad r.2023-2 splátka  709,28 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340361   Mesto Spišská Nová Ves
  komun. odpad r.2023-2 splátka  1144,00 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442310271   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana objektu Krompachy 08/2023  3,98 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442310270   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana objektu Odbor.53, SNV 09/2023  7,96 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442310270   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana objektu Odbor.55, SNV 09/2023  3,98 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340360   Final-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  oprava brzd  748,68 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    30.08.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340359   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 07-08/23  353,21 
vrátane DPH
Zml.o dod.pitnej vody č.67/2016/15P    30.08.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340347   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  vyúčt. plyn 07/2023 Gl  991.73 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP    10.08.2023  24.08.2023  23.8.2023 
1442340356   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  415,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.06.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340355   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,82108 BA
30794536  slovanet 07-08/2023  93,56 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č.503831    17.08.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340354   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 07/2023 SN+GL+KR  933,20 
vrátane DPH
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.08.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340353   STRABAG Property and Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplex.správa objektov 07/2023  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797    14.08.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340351   LEKAM,s.r.o.,MUDr. Kamenická
Lipová 2027/7 Spišská Nová Ves
48246743  úhrada zdrav. úkonov  146,37 
bez DPH
zá    11.08.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340350   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  úhrada zdrav. úkonov  181,22 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.08.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340348   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 7/2023  8,00 
bez DPH
zmluva    10.8.2023  14.08.2023  11.8.2023 
1442340345   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 7/2023 SNV  97,32 
bez DPH
Zmluva č. 1149643003    9.8.2023  14.08.2023  11.8.2023 
1442340330   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  plyn 08/2023 GL, SN  3428,00 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP    28.07.2023  14.08.2023  11.8.2023 
1442340333   Industry Technology, s.r.o.
Dénešová 35m 04023 Košice
46722815  oprava strechy GL  32234,76 
vrátane DPH
ZoD 156/144/2023    3.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340332   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 7/2023 KR  795,85 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340318   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava brzdy  434,27 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    24.7.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340317   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava ložiska, pružiny  669,19 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    24.7.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340317   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava ložiska, pružiny  669,19 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    24.7.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340343   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 7/2023  244,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340342   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 SN 55  1157,64 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340341   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 SN 53  4175,87 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 KR  818,87 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 GL  3712,16 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340338   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769    3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.7.-31.7.2023  760,51 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť