Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340279   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dispo.služba-storno na dodaji  1,00 
vrátane DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    3.7.2023  12.07.2023  11.7.2023 
1442340288   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 6/2023 SNV  97,32 
bez DPH
Zmluva č. 1149643003    7.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442340282   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,23.5.-27.6.2023  344,72 
bez DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    6.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442340281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 6/2023  244,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    6.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442340280   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.6.-30.6.2023  722,71 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442340278   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 6/2023 KR  733,65 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442307376   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana obj. Odborárov 55 SNV, 07/23  3,98 
bez DPH
zmluva    03.07.2023  04.07.2023  3.7.2023 
1442307375   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana obj.Odb. 53, SNV 07/23  7,96 
bez DPH
zmluva    03.07.2023  04.07.2023  3.7.2023 
1442307374   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana obj. Krompachy 07/23  3,98 
bez DPH
zmluva    03.07.2023  04.07.2023  3.7.2023 
1442340272   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena stieračov  40,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    19.6.2023  28.06.2023  27.6.2023 
1442340273   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.6.-15.6.2023  454,79 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.6.2023  28.06.2023  27.6.2023 
1442340270   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 5-6/2023  149,33 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    14.6.2023  16.06.2023  15.6.2023 
1442340269   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplex.správa objektov05/23  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    13.6.2023  16.06.2023  15.6.2023 
1442340268   Vision IT Solution, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  pozaručný servis 5/23  92,16 
vrátane DPH
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020    13.6.2023  16.06.2023  15.6.2023 
1442340267   LUX FACILITY management S.R.O.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  nepravidelné služby GL za 05/2023  155,30 
vrátane DPH
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022    13.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340266   LUX FACILITY management S.R.O.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2023  3908,47 
bez DPH
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022    13.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340265   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 03-05/2023  329,86 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    12.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340264   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,03-05/2023  867,72 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    12.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340262   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/2023SN+GL+KR  1003,05 
bez DPH
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340261   Slovak Teleakom, a.s.
Bajkalská 28, 81762
35763469  hovory05/2023  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 05/2023  11,36 
bez DPH
zmluva    07.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340257   ColonnademInsurance S.A.
Moldavská cesta 8 B 04280 košice
50013602  poistenie majetku 1.7.23-31.12.2023  1563,14 
bez DPH
PYč.8-813-002177    07.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340256   Pedina s.r.o.
Nová 814, 04925 Dobšiná
45697558  úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    7.6.2023  08.06.2023  8.6.2023 
1442340255   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdravotných úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    7.6.2023  08.06.2023  8.6.2023 
1442340254   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 SNV
36717584  úhrada zdravotných úkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    7.6.2023  08.06.2023  8.6.2023 
1442340253   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
44944365  úhrada zdravotných úkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    7.6.2023  08.06.2023  8.6.2023 
1442340252   AMBULANCIA 01, s.r.o.
Námestie SNP 2, 05201 SNV
53957466  úhrada zdravotných úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    7.6.2023  08.06.2023  8.6.2023 
1442340251   Dugasamb spol.s r.o.
Šarišská 2243/21, 05201 SNV
36595004  úhrada zdravotných úkonov  543,66 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    7.6.2023  08.06.2023  8.6.2023 
1442340250   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.5/2023 GL  4336,39 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340249   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.5/2023 KR  908,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.5/2023 SNV 55  1156,56 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.5/2023 SNV 53  3921,32 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.5.-31.5.2023  1015,87 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340245   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena stieračov  88,36 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340244   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena prednej brzdy  388,16 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340243   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  210,42 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 5/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340241   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 5/2023 KR  1122,09 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 4/2023, GL  1453,55 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016    17.5.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340234   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 22.4.-22.5.2023 GL  309,74 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    30.5.2023  05.06.2023  1.6.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť