Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340333   Industry Technology, s.r.o.
Dénešová 35m 04023 Košice
46722815  oprava strechy GL  32234,76 
vrátane DPH
ZoD 156/144/2023    3.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/23 SNV 53,55, kuch. GL  3164,47 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019    5.4.2023  12.04.2023  12.4.2023 
1442340223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 4/2023, GL  1453,55 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016    17.5.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 03/2023, GL  5663,02 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016    11.4.2023  25.04.2023  24.4.2023 
1442340157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn Gl 04/23  11669,04 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016    5.4.2023  12.04.2023  12.4.2023 
1442340109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/23 SNV 53,55,kuchyňa Gl  3164,47 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    02.03.2023  04.04.2023  3.4.2023 
1442340108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/23 Gelnica  11669,04 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    02.03.2023  04.04.2023  3.4.2023 
1442340003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/23 Gelnica  6980,45 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    03.01.2023  05.01.2023  4.1.2023 
1442340002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/23, SNV 53,55,Kuch. Gl  3744,71 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    03.01.2023  05.01.2023  4.1.2023 
1442340290   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  Vyúčt. plyn 06/2023 GL  1028,98 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.plynu č.135/OVS/2023    10.07.2023  27.07.2023  26.7.2023 
1442340263   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  vyučt. plyn 05/2023 Gelnica  4020,68 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.plynu č.135/OVS/2023    12.06.2023  27.07.2023  26.7.2023 
1442350024   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava
30794536  vyúčtovanie faktúr  13,28 
bez DPH
zmluva o výpožičke    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442350022   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava
00681156  vyúčtovanie faktúr  238,38 
bez DPH
zmluva o výpožičke    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442340201   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 4/2023  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340130   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 02/23  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    08.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340069   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 01/23  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    06.02.2023  08.02.2023  7.2.2023 
1442340160   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 03/2023  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis. službe    05.04.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340001   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 12/2022  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis. službe    03.01.2023  05.01.2023  4.1.2023 
1442340531   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 11/2023  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    5.12.2023  13.12.2023  11.12.2023 
1442340338   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769    3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340283   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 6/2023  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    7.7.2023  12.07.2023  11.7.2023 
1442340229   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 4/2023  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    23.5.2023  25.05.2023  23.5.2023 
1442340402   LUX FACILITY management S.R.O.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 09/23  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022    05.10.2023  09.10.2023  6.10.2023 
1442340390   LUX FACILITY management S.R.O.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 08/23  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340267   LUX FACILITY management S.R.O.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  nepravidelné služby GL za 05/2023  155,30 
vrátane DPH
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022    13.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340266   LUX FACILITY management S.R.O.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2023  3908,47 
bez DPH
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022    13.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340523   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 11/2023 KR  3287,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.12.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1442340479   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 10/23 KR  1752,91 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    6.11.2023  08.11.2023  7.11.2023 
1442340332   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 7/2023 KR  795,85 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340278   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 6/2023 KR  733,65 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442340241   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 5/2023 KR  1122,09 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340202   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 4/23 KR  2713,68 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340110   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2023 KR  3467,10 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340546   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava-Nové Mesto
35683929  rekonštrukcia osobného výťahu SNV   47704,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.154/144/2023    19.12.2023  21.12.2023  20.12.2023 
1442340126   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-KR  0,10 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340124   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-nedopl. KR  6.53 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340020   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,Krompachy10-12/22  168,76 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340515   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 8.9.23-22.10.23 SNV 53  659,21 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    27.11.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1442340388   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.6-9/23  885,46 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340265   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 03-05/2023  329,86 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    12.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť