Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440236   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 53 SNV  3014,47 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440235   Vlajky s. r. o.
Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok
55323952  vlajka SR a EÚ  64,80 
vrátane DPH
  1442440049  05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440234   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice
50013602  poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24  1563,14 
bez DPH
PZ č. 8-813-002177    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440231   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 05/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440230   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024  1015,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440229   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2024 Krompachy  919,91 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica  257,35 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440226   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  opakovaná skúška výťahu HONBI 630 Gelnica  644,40 
vrátane DPH
  1442440016  28.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440225   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v systéme EZS Krompachy  104,52 
vrátane DPH
  1442440027  28.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440224   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany
36596868  úhrada zdrav. úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1442440223   ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea
45432422  úhrada zdrav.úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1442440222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1  78,77 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    22.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024  285,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440220   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie let. pneumat.SN962BX  36,00 
vrátane DPH
  1442440040  21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440219   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie let. pneumat.SN627BM  36,00 
vrátane DPH
  1442440039  21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440218   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX  1498,97 
vrátane DPH
  1442440024  21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440217   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 04/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    17.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440216   Autoservis BHB,s.r.o.
Radlinského 3032/29, 05201 Spišská Nová Ves
52744221  nákup a montáž ťaýného zariad.BL047KV  459,00 
vrátane DPH
  1442440035  16.05.2024  17.05.2024  3.6.2024 
1442440215   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy
45291713  Úhrada zdravotných úkonov  153,34 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    14.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1442440214   S2K servis s.r.o.
Slovinky č.423, 05340 Slovinky
51470527  oprava bezpeč.zámku.vchod. dverí Krompachy  265,20 
vrátane DPH
  1442440038  14.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440213   Pedina s.r.o.
Nová 814, 04925 Dobšiná
45697558  Úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440212   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  Úhrada zdravotných úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440211   AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany
45462399  Úhrada zdravotných úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440210   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440209   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov
50060872  vyúčt.plyn 04/2024 GL,SNV  6787,58 
vrátane DPH
RD č. 18550/2023-M_ODP    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440208   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov
50060872  Vyučtovanie plyn 04/2024 Hlavná 1, Gelnica  5519,52 
vrátane DPH
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440207   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR  865,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440206   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 04-05/2024  157,30 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440205   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 04/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440204   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 04/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440203   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica  278,80 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440202   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 04/2024  7,68 
vrátane DPH
zmluva    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440201   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží za 04/2024  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2130,27 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440198   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy  848,71 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440197   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Gelnica  3581,83 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440196   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 53 SNV  3098,09 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť