Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024 | 874,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440156 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2024 KR | 871,69 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440126 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, oprava | 866,30 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 1442420102 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 KR | 847,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1442440137 | JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 | prečistenie a monit. kanalizácie GL | 840,00 vrátane DPH |
1442440021 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1442440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR | 822,70 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1442440167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR | 699,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR | 659,90 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
| 1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1442440166 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US | 627,31 vrátane DPH |
1442440025 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440157 | Dugasamb spol. s r.o. 136 Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 | Úhrada zdravotných úkonov | 606,39 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440140 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM | 564,36 vrátane DPH |
1442440022 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1442440084 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 473,84 vrátane DPH |
1442440008 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1442440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024 | 469,17 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1442440169 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | preyutie,výmena žiaroviek BL231KU | 421,86 vrátane DPH |
1442440026 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024 | 387,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440089 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
úhrada zdravotných úkonov | 369,41 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1442440122 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 363,67 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1442440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 | 357,93 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
| 1442440129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 346,64 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440019 | 15.3.2024 | 21.3 | 20.3.2024 |
| 1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1442440095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL | 338,63 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1442440135 | MUDrt. Hrebenárová Beáta Zimná 55, 05201 SNV |
úhrada zdravot. úkonov | 313,65 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 21.3.2024 | ||
| 1442440170 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
1442340113 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1442440058 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL | 287,89 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1442440064 | FIDESDEUM, s.r.o. Mlynská 1119/5, 053 42 Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1442440093 | Hovancová Rita, MUDr. Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy |
31982450 | úhrada zdravotných úkonov | 278,80 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.2.2024 | 28.02.2024 | 27.2.2024 | |
| 1442440134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024 | 274,54 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 1442440085 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 273,95 vrátane DPH |
1442440010 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1442440018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty 4Q.2023 | 267,00 vrátane DPH |
1442340001 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1442440035 | FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 248,42 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440001 | 16.01.2024 | 26.0012024 | 25.1.2024 |
| 1442440147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 | 244,72 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1442440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 12/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1442440109 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | dem.a mont.aku | 238,75 vrátane DPH |
1442440005 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1442440121 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55 | 224,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1442440136 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV | 216 vrátane DPH |
1442440009 | 21.03.2024 | 26.03.2024 | 21.3.2024 |