Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540394 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540393 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540391 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,09.07.25 do 06.08.25 Krompachy | 286,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540390 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.10.-15.10.2025 | 524,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540386 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 09/2025 GL+KR+SNV | 684,15 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 845,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540388 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 10/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540379 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka BL181US | 384,42 vrátane DPH |
1442540055 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540378 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná pehliadka BL291KU | 181,74 vrátane DPH |
1442540054 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540377 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava na STK, výmena žiaroviek BL231KU | 205,09 vrátane DPH |
1442540052 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540376 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná pehliadka BL291KU | 395,68 vrátane DPH |
obj. 1442540053, RD č.97/OVS/2021 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442510076 | Daňový úrad Bratislava Ševčenková 32,85000 Bratislava |
úhr.DPH z DP za 09/25 z fa-GRAPP CZ s.r.o, | 10,09 bez DPH |
21.10.2025 | 21.10.2025 | 4.11.2025 | |||
| 1442540387 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 09/2025 Krompachy | 643,25 vrátane DPH |
Zml. o dod. a odb. tep.č. 58/50/2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540385 | BENESAN s.r.o. Gelnická 38,04011 Košice |
45314667 | úhrada zdrav.úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540384 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540383 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540382 | WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540381 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540374 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540051 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540373 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 09/2025 | 4624,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 09/2025 | 6,56 vrátane DPH |
zmluva | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom10/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540370 | Jozef Rerko Maša 1283/21,05311 Smižany |
54230764 | oprava vodovodného potrubia GL | 400,00 bez DPH |
1442540057 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540366 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 10/2025 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540365 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.25-30.10.25 | 904,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540367 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 09/25 SNV,GL | 781,05 vrátane DPH |
1442540047 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540361 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 26.08.-23.09.25 Gelnica | 374,55 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25 SNV53,55, FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442509537 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 53 10/2025 | 8,16 bez DPH |
zmluva | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442509536 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 55 10/2025 | 4,08 bez DPH |
zmluva | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442509524 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.Krompachy 10/2025 | 4,08 bez DPH |
zmluva | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| Október 2025 | |||||||||
| 1442510016 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle §54, Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti | 20820,00 bez DPH |
25/44/54O/74 | 16.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 1442540357 | LD vision s.r.o Koceľová 1680/17, 05201 Spišská Nová Ves |
53578040 | oprava dverí SNV 55, kanc.208 | 185,00 vrátane DPH |
1442540048 | 25.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540356 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha9- Hloubětín |
26805413 | štoček, poduška | 43,87 bez DPH |
1442540049 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540355 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 160,31 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540343 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2025 SN+GL+KR | 729,75 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..08/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 242,87 vrátane DPH |
Zmluva: 5361/2024 | 10.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |