Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392340054 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 426,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340046 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 338,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 22.02.2023 | 28.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340036 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 520,00 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340020 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 105,33 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 20.01.2023 | 27.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1392340007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 170,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 27.1.2023 | |
| 1392301528 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | Úrazové poistenie ZUoZ v rámci NP "Aktivácia znevýhodnených UoZ"- Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.04.2023 do 31.08.2023 | 19,00 vrátane DPH |
v zmysle Poistnej zmluvy č. 5190056514 zo dňa 30.3.2023 | 30.03.2023 | 03.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1392300980 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | Úrazové poistenie UoZ v rámci NP Aktivácia znevýhodnených UoZ" - Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.03.2023 do 31.07.2023 | 9,50 vrátane DPH |
v zmysle poistnej zmluvy č. 5190056511 zo dňa 27.2.22023 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340240 | AMIDO-EXQUISIT s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov n/T. |
31663869 | Nákup froté uterákov 50x100 cm - 220 ks | 438,24 vrátane DPH |
72/2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 27.12.2023 | |
| 1392340034 | Staško Jozef Hlavná 52, 09101 Stropkov |
33106398 | Nákup - mopsety, náhrada na mop, mop set, vedrá | 219,50 vrátane DPH |
11/2023 | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340017 | Staško Jozef Hlavná 52, 09101 Stropkov |
33106398 | Nákup čistiacich prostriedkov | 199,23 vrátane DPH |
6/2023 | 17.01.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1392340247 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Oprava UPS APC SMART 1000 výmenou batérie RBC6 | 79,20 vrátane DPH |
76/2023 | 27.11.2023 | 30.11.2023 | 28.12.2023 | |
| 1392340096 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - vyúčtovanie | 35 518,45 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 15.05.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1392340067 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 4921,99 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392340030 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 4921,99 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340010 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5419,14 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 27.1.2023 | |
| 1392340253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - Biznis Partner | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partner | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 1392340226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - biznis partner | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partner | 06.11.2023 | 15.11.2023 | 21.12.2023 | |
| 1392340186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - biznis partner | 151,36 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 24.10.2023 | |
| 1392340181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenie | 81,60 vrátane DPH |
50/2023 | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 9.10.2023 | |
| 1392340164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 150,49 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.09.2023 | 06.09.2023 | 21.9.2023 | |
| 1392340161 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby /tovar | 150,84 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 24.08.2023 | 28.08.2023 | 12.9.2023 | |
| 1392340159 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku exekúcií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. s číslom 6612322107 | 20,00 vrátane DPH |
49/2023 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 12.9.2023 | |
| 1392340133 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby pevnej siete | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 26.7.2023 | |
| 1392340115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.06.2023 | 13.06.202 | 29.6.2023 | |
| 1392340083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.05.2023 | 11.05.2023 | 30.5.2023 | |
| 1392340069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392340050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 14.4.2023 | |
| 1392340033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,83 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikčné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 27.1.2023 | |
| 1392340285 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 18.1.2024 | |
| 1392340263 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 06.12.2023 | 08.12.2023 | 8.1.2024 | |
| 1392340162 | SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava |
35910739 | Žiadosť o vydanie stanoviska k existencií a priebehu plynárenských zariadení | 31,20 vrátane DPH |
47/2023 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | 21.9.2023 | |
| 1392340243 | JUDr. Michal Brožina, súdny exekútor Stropkovská 633/3, 08901 Svidník |
36164020 | Zaplatenie náhrady výdavkov za exekúciu | 50,35 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti | 22.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
| 1392340225 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice |
36174874 | Oprava kancelárskeho stola | 119,00 vrátane DPH |
71/2023 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 16.11.2023 | |
| 1392340018 | K - PRINT, s.r.o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Výroba bannera do roll up systému | 60,00 vrátane DPH |
3/1/2023 | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1392340275 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Dodávka a montáž náhradného zdroja - kotolňa ÚPSVaR Stropkov, pracovisko Medzilaborce, Dobrianskeho 89 | 1695,60 vrátane DPH |
87/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 17.1.2024 | |
| 1392340271 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR Stropkov za mesiac november 2023 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1392340242 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR Stropkov za mesiac október 2023 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
| 1392340233 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Oprava hasiacich prístrojov - 1 ks ÚPSVaR Stropkov, 3 ks pracovisko Medzilaborce | 84,67 vrátane DPH |
Objednávka č. 54/2023 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
| 1392340213 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Odstránenie poruchy kódovania v systéme EZS | 176,16 vrátane DPH |
69/2023 | 30.10.2023 | 03.11.2023 | 10.11.2023 |