Faktúry 2023 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452340219   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  fobropis za FS 06/2023  18,10 
vrátane DPH
  9001619036  17.7.2023  27.07.2023  3.8.2023 
1452340248   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  spracov. poštových pouk. na výpl.dávok  6910,80 
vrátane DPH
  9001620324  10.8.2023    4.9.2023 
1452340247   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  spracovanie post. pouk.  5,44 
vrátane DPH
  9001620693  10.8.2023  14.08.2023  4.9.2023 
1452340253   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  146,20 
vrátane DPH
  9001625069  16.8.2023  23.08.2023  4.9.2023 
1452340254   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS  15,70 
vrátane DPH
  9001626614  16.8.2023    4.9.2023 
1452340275   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov na výpl.dávok  6852,30 
vrátane DPH
  9001627716  11.9.2023    6.10.2023 
1452340277   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov  4,64 
vrátane DPH
  9001627969  11.9.2023  14.09.2023  6.10.2023 
1452340276   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zál. za FS  2000,00 
vrátane DPH
  9001628598  11.9.2023  07.09.2023  6.10.2023 
1452340296   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  232,55 
vrátane DPH
  9001628897  02.10.2023  19.10.2023  2.11.2023 
1452340291   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS  15,30 
vrátane DPH
  9001633892  27.9.2023    6.10.2023 
1452340304   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. post. pouk na výpl dávok 09/23  6826,30 
vrátane DPH
  9001634922  06.10.2023  03.10.2023  2.11.2023 
1452340310   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazu 09/2023  4,32 
vrátane DPH
  9001635205  11.10.2023  11.11.2023  2.11.2023 
1452340319   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS  13,46 
vrátane DPH
  9001637668  19.10.2023  24.10.2023  2.11.2023 
1452340318   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  269,25 
vrátane DPH
  9001638808  19.10.2023  18.11.2023  2.11.2023 
1452340332   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie zal. za FS  2000,00 
vrátane DPH
  9001642371  06.11.2023  30.10.2023  4.12.2023 
1452340333   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. PP na výplatu dávok 10/23  6714,50 
vrátane DPH
  9001642554  06.11.2023    4.12.2023 
1452340340   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. posť. poukazu 10/23  4,96 
vrátane DPH
  9001642838  13.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1452340341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  293,15 
vrátane DPH
  9001644076  13.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1452340353   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS 10/23  14,16 
vrátane DPH
  9001648984  20.11.2023    4.12.2023 
1452340405   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov 11/23  5,28 
vrátane DPH
  9001650245  11.12.2023  18.12.2023  4.1.2024 
1452340404   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 05/23  2270,47 
vrátane DPH
  9001650576  11.12.2023  18.12.2023  4.1.2024 
1452340408   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov  3820,93 
vrátane DPH
  9001652754  18.12.2023  20.12.2023  4.1.2024 
1452340409   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  183,85 
vrátane DPH
  9001656813  18.12.2023  20.12.2023  4.1.2024 
1452340018   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 01/2023  626,77 
vrátane DPH
  9111300001  13.1.2023    6.2.2023 
1452340307   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 10/2023  626,77 
vrátane DPH
  9111300027  11.10.2023  19.10.2023  2.11.2023 
1452340108   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 04/23  626,77 
vrátane DPH
  9114300008  14.4.2023  19.04.2023  15.5.2023 
1452340128   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 05/23  626,77 
vrátane DPH
  9114300011  05.5.2023  10.05.2023  2.6.2023 
1452340278   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 09/2023  626,77 
vrátane DPH
  9114300024  11.9.2023  14.09.2023  6.10.2023 
1452340393   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp.vôd  362,40 
vrátane DPH
  9114300040  07.12.2023  11.12.2023  4.1.2024 
1452340121   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dobropis za služby -vodné,stočné  459,14 
vrátane DPH
  9115300010  19.4.2023  28.04.2023  15.5.2023 
1452340079   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. el. energie za rok 2022  395,35 
vrátane DPH
  9116300006  16.3.2023  20.03.2023  11.4.2023 
1452340242   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 08/2023  626,77 
vrátane DPH
  9116300022  10.8.2023  14.08.2023  4.9.2023 
1452340354   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. tepla  3540,17 
vrátane DPH
  9116300035  23.11.2023  24.11.2023  4.12.2023 
1452340071   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 03/23  626,77 
vrátane DPH
  9117300005  08.3.2023  13.03.2023  11.4.2023 
1452340170   Viesta s.r.o.
Trebišov
53671660  pranie a prenájom rohoží  122,40 
vrátane DPH
  9117300018  12.6.2023  19.06.2023  6.7.2023 
1452340213   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 07/2023  626,77 
vrátane DPH
  9118300020  14.7.2023  19.07.2023  3.8.2023 
1452340338   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 11/23  626,77 
vrátane DPH
  9118300033  13.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1452340050   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 02/2023  626,77 
vrátane DPH
  9119300003  09.2.2023  15.02.2023  3.3.2023 
1452340334   Východosl. vodár. spoločnosť
Košice
36570460  porucha na vodovodnej prípojke  33,54 
vrátane DPH
  9700133351  06.11.2023  13.11.2023  4.12.2023 
1452340401   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratov. služby 11/2023  3252,59 
vrátane DPH
  9700137312  11.12.2023  18.12.2023  4.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť