Faktúry 2023 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452340082   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  243,75 
vrátane DPH
  9001586447  16.3.2023  20.03.2023  11.4.2023 
1452340016   COLOR - EXPERT, s.r.o.
Trebišov
46651373  čistiace prostr.  247,53 
vrátane DPH
  2023001  12.1.2023  18.01.2023  6.2.2023 
1452340179   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  255,55 
vrátane DPH
  9001605230  15.6.2023  21.06.2023  6.7.2023 
1452340086   MESTO Trebišov
Trebišov
00331996  popl. za znečist. ovzdušia  257,00 
vrátane DPH
  101620232  21.3.2023  24.03.2023  11.4.2023 
1452340111   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  262,40 
vrátane DPH
  9001593156  14.4.2023  19.04.2023  15.5.2023 
1452340216   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver., priečinok  266,20 
vrátane DPH
  9001615929  14.7.2023  19.07.2023  3.8.2023 
1452340318   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  269,25 
vrátane DPH
  9001638808  19.10.2023  18.11.2023  2.11.2023 
1452340053   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 01/23  280,55 
vrátane DPH
  9001576475  14.2.2023  17.02.2023  3.3.2023 
1452340220   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  284,29 
vrátane DPH
  3081911083  19.7.2023  24.07.2023  3.8.2023 
1452340341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  293,15 
vrátane DPH
  9001644076  13.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1452340042   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BT315EK  293,77 
vrátane DPH
  62350056  08.2.2023  13.02.2023  3.3.2023 
1452340290   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-830KV  311,62 
vrátane DPH
  62350734  26.9.2023  28.09.2023  6.10.2023 
1452340415   PYROKA, s.r.o.
Michalovce
47439955  hasiace prístroje  354,00 
vrátane DPH
  2500887696  28.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1452340286   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  358,81 
vrátane DPH
  3081945485  26.9.2023  28.09.2023  6.10.2023 
1452340012   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. SE - 12/22  359,33 
vrátane DPH
  4913676040  10.1.2023  12.01.2023  6.2.2023 
1452340114   Peter Maskaľ - PEMA
Trebišov
35479507  čalúnenie lavíc  360,00 
vrátane DPH
  32023  14.4.2023  19.04.2023  15.5.2023 
1452340089   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
35776005  odmena za vymož pohľa.  360,00 
vrátane DPH
  20230320  31.3.2023  30.03.2023  11.4.2023 
1452340393   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp.vôd  362,40 
vrátane DPH
  9114300040  07.12.2023  11.12.2023  4.1.2024 
1452340336   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odpad. vôd  362,40 
vrátane DPH
  2023565  07.11.2023  13.11.2023  4.12.2023 
1452340305   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  362,40 
vrátane DPH
  2023504  06.10.2023  12.10.2023  2.11.2023 
1452340241   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  362,40 
vrátane DPH
  2023383  10.8.2023  14.08.2023  4.9.2023 
1452340172   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  362,40 
vrátane DPH
  4913592045  12.6.2023  19.06.2023  6.7.2023 
1452340136   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  362,40 
vrátane DPH
  2023223  12.5.2023  16.05.2023  2.6.2023 
1452340063   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  362,40 
vrátane DPH
  2023100  02.3.2023  06.03.2023  11.4.2023 
1452340266   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-233KU  381,67 
vrátane DPH
  62350701  06.9.2023  08.09.2023  6.10.2023 
1452340085   MESTO Kráľovský Chlmec
Kr. Chlmec
00331619  DZN 2023  382,82 
vrátane DPH
  1019300088  21.3.2023  24.03.2023  11.4.2023 
1452340383   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava BT315EK  390,98 
vrátane DPH
  62351207  01.12.2023  07.12.2023  4.1.2024 
1452340079   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. el. energie za rok 2022  395,35 
vrátane DPH
  9116300006  16.3.2023  20.03.2023  11.4.2023 
1452340382   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava BL156US  399,80 
vrátane DPH
  62351181  01.12.2023  07.12.2023  4.1.2024 
1452340416   Východosl. vodár. spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  407,18 
vrátane DPH
  10230149  28.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1452340117   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BT516HA  411,84 
vrátane DPH
  62350164  19.4.2023  24.04.2023  15.5.2023 
1452340183   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  pneumatiky a prezutie MV BL-223KU  415,20 
vrátane DPH
  230074  15.6.2023  21.06.2023  6.7.2023 
1452340265   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-830KV  419,06 
vrátane DPH
  62350699  06.9.2023  08.09.2023  6.10.2023 
1452340162   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-830KV  434,40 
vrátane DPH
  62350492  06.6.2023  15.06.2023  6.7.2023 
1452340061   EKOPRA COLOR - MIX s. r. o.
Trebišov
44548397  upratovacia sada  448,20 
vrátane DPH
  20230021  23.2.2023  27.02.2023  3.3.2023 
1452340284   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  453,00 
vrátane DPH
  2023432  12.9.2023  14.09.2023  6.10.2023 
1452340218   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odpad. vôd  453,00 
vrátane DPH
  2023333  17.7.2023  19.07.2023  3.8.2023 
1452340100   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  453,00 
vrátane DPH
  2023176  11.4.2023  13.04.2023  15.5.2023 
1452340199   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  doborpis zem. plyn 01-04/23 Záb.  454,72 
vrátane DPH
  1052326160  06.7.2023  04.07.2023  3.8.2023 
1452340121   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dobropis za služby -vodné,stočné  459,14 
vrátane DPH
  9115300010  19.4.2023  28.04.2023  15.5.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť