Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452540204 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 07/25 | 2677,27 bez DPH |
250221349 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540203 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 07/25 | 561,70 bez DPH |
1052551304 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540202 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO 2025 - 2 spl.- M.R.Š | 1086,80 bez DPH |
1620020922 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540201 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO 2025 - 2 spl. - Záb. | 1086,80 bez DPH |
1620020922 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540200 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | Daň z nehn. 2025 - 2. spl. | 1625,99 bez DPH |
120057942 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540214 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
2602500499 | 11.8.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540213 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | Zdr. výkony ZPS | 48,79 vrátane DPH |
2025093 | 12.8.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540209 | Green Wave Recycling, s.r.o. Zvolen |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 124,85 bez DPH |
20251460 | 12.8.2025 | 15.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540208 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | Odb. prehl. plyn. zariadení - K. Chlmec | 774,90 vrátane DPH |
252108 | 12.8.2025 | 15.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540207 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 07/25 | 249,25 vrátane DPH |
9001804304 | 12.8.2025 | 15.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540206 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 110,09 bez DPH |
250227 | 12.8.2025 | 15.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540216 | Jasmin-Medi s.r.o. Novosad |
36593010 | zdr. výk. ZPS - dopr. 2025094 (90,61) | 132,43 vrátane DPH |
2025076 | 14.8.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540210 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001748705 07/2025 | 11,04 vrátane DPH |
9001807561 | 18.8.2025 | 28.8.2025 | ||
| 1452540212 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 08/25 | 626,77 vrátane DPH |
9114500031 | 20.8.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540211 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. rež. mat. | 251,92 vrátane DPH |
3082366827 | 20.8.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540217 | Ing. Ingrid Šrámková Trebišov |
35481528 | program TOP CW | 107,50 vrátane DPH |
2025028 | 26.8.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540215 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 08/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250454 | 26.8.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1452540219 | Automobilové opravovne MVSR Bratislava |
44855206 | pravidl. prehliadka BL 982RU | 510,09 vrátane DPH |
253012729.00 | 01.9.2025 | 02.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540218 | Automobilové opravovne MVSR Bratislava |
44855206 | opr.voz. a vým.katalyzátora BL 223KU | 1439,11 vrátane DPH |
253012693.00 | 01.9.2025 | 02.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540228 | MEDIPED s.r.o. 145 Kr.Chlmec |
36589578 | zdrav. výkony ZPS | 48,79 vrátane DPH |
250117.00 | 03.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540222 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8375269636.00 | 03.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540221 | MESTO Čierna nad Tisou Kr.Chlmec |
00331465 | TKO 2.splátka, Rozh. č. 1613 | 254,95 vrátane DPH |
2114501613.00 | 03.9.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540220 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | TKO 2025 - 3. splátky | 495,83 vrátane DPH |
2317503065.00 | 03.9.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540225 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 09/25 | 24,86 vrátane DPH |
1012557849.00 | 05.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 09/25 | 1747,69 vrátane DPH |
1012557848.00 | 05.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540223 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 09/25 | 2247,86 vrátane DPH |
1012557185.00 | 05.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540231 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 08/25 | 9214,00 vrátane DPH |
9001808382.00 | 08.9.2025 | 2.10.2025 | ||
| 1452540230 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 08/25 | 5,44 vrátane DPH |
9001808658.00 | 08.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540229 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 83,64 vrátane DPH |
250265.00 | 08.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540226 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. rež. mat. | 794,34 vrátane DPH |
3082373989.00 | 08.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540232 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | Odb. prehl. elekt. zariadení - TV | 4176,10 vrátane DPH |
252358.00 | 09.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540227 | Stanislav Andreji - TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | Pečiatky + matrica | 44,00 vrátane DPH |
20250093.00 | 09.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 08/25 | 404,70 vrátane DPH |
1052561136.00 | 10.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540240 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | Zdr. výkony ZPS | 195,16 vrátane DPH |
250183.00 | 11.9.2025 | 24.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540234 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 467,40 vrátane DPH |
2025437.00 | 12.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540238 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 08/25 | 145,00 vrátane DPH |
9001811038.00 | 17.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540237 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001748705 08/2025 | 10,86 vrátane DPH |
9001814023.00 | 17.9.2025 | 2.10.2025 | ||
| 1452540236 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 08/25 | 2720,81 vrátane DPH |
250221593.00 | 17.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540235 | Ing. Ingrid Šrámková Trebišov |
35481528 | program TOP CW | 43,00 vrátane DPH |
2025032.00 | 17.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540241 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 09/25 | 626,77 vrátane DPH |
9110500035.00 | 22.9.2025 | 24.09.2025 | 2.10.2025 |