Faktúry 2023 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402340064   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 2/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    17.03.2023  17.03.2023  24.3.2023 
1402340009   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2022  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.01.2023  13.01.2023  20.1.2023 
1402340027   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 1/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.02.2023  13.02.2023  17.2.2023 
1402340082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 4/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 3/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.03.2023  04.04.2023  14.4.2023 
1402340020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.02.2023  06.02.2023  17.2.2023 
1402340006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2023  765,37 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    09.01.2023  10.01.2023  20.1.2023 
1402340108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 1.1.2023 do 30.4.2023  4708,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    16.05.2023  22.05.2023  6.6.2023 
1402340223   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 9/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    06.10.2023  10.10.2023  26.10.2023 
1402340189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 8/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.09.2023  11.09.2023  20.9.2023 
1402340173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 7/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.08.2023  09.08.2023  25.8.2023 
1402340157   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 6/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    10.07.2023  12.07.2023  14.7.2023 
1402340135   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 5/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    09.06.2023  12.06.2023  28.6.2023 
1402340105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 4/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    12.05.2023  16.05.2023  16.5.2023 
1402340081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 3/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    11.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 2/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.03.2023  13.03.2023  20.3.2023 
1402340008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 12/2022  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    10.01.2023  11.01.2023  20.1.2023 
1402340270   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 11/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.12.2023  11.12.2023  21.12.2023 
1402340242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 10/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.11.2023  10.11.2023  30.11.2023 
1402340025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 1/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    09.02.2023  13.02.2023  17.2.2023 
1402340141   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Oprava omietok a maliarské práce - budova Námestie slobody 5, Vranov n/T  2980,80 
vrátane DPH
  19/2023  12.06.2023  15.06.2023  28.6.2023 
1402340275   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava EZS budova pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  226,08 
vrátane DPH
  48/2023  13.12.2023  14.12.2023  28.12.2023 
1402340100   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok, FA sa neuhrádza, je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  684,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022    09.05.2023    16.5.2023 
1402340023   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup vysávača  98,50 
vrátane DPH
  4/2023  07.02.2023  09.02.2023  17.2.2023 
1402340260   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup ventilátorov stolových  97,50 
vrátane DPH
  45/2023  01.12.2023  05.12.2023  21.12.2023 
1402340268   MILTAK s.r.o.
M.R.Štefánika 856, 093 01 Vranov nad Topľou
51690675  Nákup ťažného zariadenia pre vozidlo Hyundai i30 kombi BT343EK  396,55 
vrátane DPH
  47/2023  06.12.2023  11.12.2023  21.12.2023 
1402340024   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup rýchlovarných konvíc  119,00 
vrátane DPH
  5/2023  08.02.2023  14.02.2023  17.2.2023 
1402340026   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup prepravných vozíkov  110,00 
vrátane DPH
  7/2023  09.02.2023  15.02.2023  17.2.2023 
1402340016   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup podložiek pod stoličky  118,80 
vrátane DPH
  2/2023  26.01.2023  30.01.2023  17.2.2023 
1402340188   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup plastových parkovacích dorazov  115,20 
vrátane DPH
  25/2023  07.09.2023  11.09.2023  20.9.2023 
1402340257   Nay a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup mikrovlnných rúr  118,00 
vrátane DPH
  41/2023  27.11.2023  28.11.2023  19.12.2023 
1402340118   NADOSAH, spol. s r.o.
Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
45329753  Nákup leteniek  388,00 
vrátane DPH
  14/2023  24.05.2023  29.05.2023  6.6.2023 
1402340133   Jozef Kočiško
Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n/T
30619319  Nákup LED Panelov  1096,80 
vrátane DPH
  22/2023  06.06.2023  12.06.2023  28.6.2023 
1402340262   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup kompresora  115,00 
vrátane DPH
  43/2023  01.12.2023  05.12.2023  21.12.2023 
1402340261   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup Keramických ohrievačov  104,00 
vrátane DPH
  44/2023  01.12.2023  05.12.2023  21.12.2023 
1402340067   NAY a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup chladničiek  987,00 
vrátane DPH
  9/2023  28.03.2023  30.03.2023  14.4.2023 
1402340120   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Nákup hygienického materiálu  1529,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022  17/2023  29.05.2023  30.05.2023  6.6.2023 
1402340221   Amido-Exquisit, s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
31663869  Nákup Froté uterákov  398,40 
vrátane DPH
  33/2023  04.10.2023  10.10.2023  26.10.2023 
1402340180   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 9/2023  14426,14 
vrátane DPH
Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    04.09.2023  05.09.2023  20.9.2023 
1402340167   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 8/2023  14426,14 
vrátane DPH
Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    01.08.2023  02.08.2023  3.8.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť