Faktúry 2012 (DeD Hnúšťa, Budovateľov 801 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240191   ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
NáBREžIE RIMAVY HNÚŚŤA
03599175  STRAVA PRE DETI  42 
bez DPH
    10.04.2012  20.04.2012 
11240190   ROMAN DÚŽIK
1.MÁJA 908 HNÚŠŤA
41931793  SERVIS HASIACICH PRISTROJOV  88,05 
bez DPH
    03.04.2012  20.04.2012 
11240189   VINHNGUYENVAN
MICHALOVSKÁ 539 KOŠICE
43985751  OBLEčENIE  72,80 
vrátane DPH
    10.04.2012  20.04.2012 
11240188   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  STRAVNE LISTKY  1904,10 
vrátane DPH
    02.04.2012  20.04.2012 
11240187   AGENTÚRA BETES
Osloboditeľov 231 Hrachovo
37305247  BOZP  38,20 
bez DPH
    05.04.2012  20.04.2012 
11240186   DOMOV DôCHODCOV
BAKULÍNIHO 905 TISOVEC
35679565  STRAVA  173,16 
vrátane DPH
    04.04.2012  18.04.2012 
11240185   DETSKÁ OZDRAVOVŇA
PARTIZÁNSKA LUPCA
17336180  POBYT DETI  260 
vrátane DPH
    11.04.2012  18.04.2012 
11240184   UNIVERZITA KONšT.FILOZOFA
DRážOVSKá 2 NITRA
00157716  UBYTOVANIE šTUDENTKY  40 
vrátane DPH
    02.04.2012  17.04.2012 
11240183   PYROBOS
LúčNA 64 BANSKÁ BYSTRICA
36644048  ZDRAVOTNA SLUžBA  54 
vrátane DPH
    02.04.2012  17.04.2012 
11240182   SPOJENÁ šKOLA
ŽELEZNIČNÁ 5,POLTÁR
42195462  UBYTOVANIE ŽIAKOV  39,84 
vrátane DPH
    03.04.2012  17.04.2012 
11240181   SPOJENÁ šKOLA
ŽELEZNIČNÁ 5,POLTÁR
42195462  STRAVNE PRE žIAKOV  26,28 
vrátane DPH
    03.04.2012  17.04.2012 
11240180   GOMAZ
FRANCISCIHO 1193 TISOVEC
41742141  čISTIACE A HYGIENICKE PROSTRIEDKY  22,83 
vrátane DPH
    07.04.2012  17.04.2012 
11240179   ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
NáBREžIE RIMAVY HNÚŚŤA
  STRAVA  5,70 
vrátane DPH
    02.04.2012  16.04.2012 
11240178   ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Zápotockého 127 Hnúšťa
35985275  OBEDY PRE ŽIAKOV  48,70 
vrátane DPH
    02.04.2012  16.04.2012 
11240177   ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Zápotockého 127 Hnúšťa
35985275  OBEDY PRE ŽIAKOV  59,40 
vrátane DPH
    02.04.2012  16.04.2012 
11240176   SPP A.S.
MLYNSKÉ NIVY 44/A Bratislava
35815256  PLYN  191 
vrátane DPH
    01.04.2012  16.04.2012 
11240175   SPP A.S.
MLYNSKÉ NIVY 44/A Bratislava
35815256  PLYN  333 
vrátane DPH
    01.04.2012  16.04.2012 
11240174   SPP A.S.
MLYNSKÉ NIVY 44/A Bratislava
35815256  PLYN  759 
vrátane DPH
    01.04.2012  16.04.2012 
11240173   MESTO TISOVEC
V.CLEMENTISA TISOVEC
00318155  KOMUNáLNY ODPAD  335,15 
vrátane DPH
    11.04.2012  13.04.2012 
11240172   SPOJENÁ šKOLA
ZVOLENSKÁ CESTA 18 B.B.
37956108  STRAVA PRE CHOVANCA  68,15 
vrátane DPH
    11.04.2012  13.04.2012 
11240171   DROGERIA TOMOVÁ
K.NÁLEPKU 420,KLENOVEC
41307828  čISTIACE A HYGIENICKE POTREBY  39,03 
vrátane DPH
    11.04.2012  13.04.2012 
11240170   T COM
KARADŽIčOVA 10 Bratislva
35763469  TELEFONNY POPLATOK  130,97 
vrátane DPH
    11.04.2012  13.04.2012 
11240169   GOMAZ
FRANCISCIHO 1193 TISOVEC
41742141  čISTIACE PROSTRIEDKY  36,37 
vrátane DPH
    11.04.2012  13.04.2012 
11240168   SEZ
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
36403008  EL.ENERGIA  984 
vrátane DPH
    10.04.2012  12.04.2012 
11240167   ODBORNE UčILIšTE
ŠVERMOVA1,VALASKÁ
35673109  STRAVA PRE CHOVANCOV  321 
vrátane DPH
    10.04.2012  12.04.2012 
11240166   ŠZŠ
KÚPEĽNÁ 97,LIPTOVSKÝ JÁN
00183725  STRAVNE  108,16 
vrátane DPH
    02.04.2012  04.04.2012 
11240165   DROGERIA TOMOVÁ
K.NÁLEPKU 420,KLENOVEC
41307828  čISTIACE A HYGIENICKE POTREBY  28,49 
vrátane DPH
    02.04.2012  04.04.2012 
11240164   DROGERIA TOMOVÁ
K.NÁLEPKU 420,KLENOVEC
41307828  čISTIACE A HYGIENICKE POTREBY  30,71 
vrátane DPH
    02.04.2012  04.04.2012 
11240163   DROGERIA TOMOVÁ
K.NÁLEPKU 420,KLENOVEC
41307828  čISTIACE A HYGIENICKE POTREBY  145,13 
vrátane DPH
    02.04.2012  04.04.2012 
11240162   ORANGE
PRIEVOZSKÁ 6/A BRATISLAVA
35697270  TELEFONNY POPLATOK  0,25 
vrátane DPH
    02.04.2012  04.04.2012 
11240161   VEOLIA A.S.
PARTIZÁNSKA CESTA 5,B.B.
36644030  VODNE A STOčNE   160,82 
vrátane DPH
    02.04.2012  04.04.2012 
11240160   VEOLIA A.S.
PARTIZÁNSKA CESTA 5,B.B.
36644030  VODNE A STOčNE  182,58 
vrátane DPH
    02.04.2012  04.04.2012 
11240159   STR.VOD.SPOL.
PARTIZÁNSKA CESTA 5,B.B.
36644030  VODNE STOčNE  117,66 
vrátane DPH
    02.04.2012  04,04,2012 
11240158   PEKÁREŇ ALFEX
MURÁNSKA CESTA 11
36044041  POTRAVINY  52,63 
bez DPH
    14.04.2012  26.04.2012 
11240157   COOP JEDNOTA
M.R.ŠTEFÁNIKA 44/52 BREZNO
00003600  POTRAVINY  464,53 
vrátane DPH
    04.04.2012  18.04.2012 
11240156   MECOM TRADE SPOL. S R.O.
POĽNÁ 4
31719236  POTRAVINY  110,19 
vrátane DPH
    30.03.2012  12.04.2012 
11240155   PEKAREN ALFEX
MURÁNSKA CESTA 11
36044041  POTRAVINY  43,80 
vrátane DPH
    30.03.2012  03.04.2012 
11240154   POTRAVINY
SINECKÁ,HNÚŠŤA
32978651  POTRAVINY  404,49 
vrátane DPH
    30.03.2012  13.04.2012 
11240153   POTRAVINY
SINECKÁ,HNÚŠŤA
32978651  POTRAVINY  197,90 
vrátane DPH
    30.03.2012  13.04.2012 
11240152   COOP JEDNOTA
M.R.ŠTEFÁNIKA 44/52 BREZNO
36009342  POTRAVINY  224,42 
vrátane DPH
    04.04.2012  18.04.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801

Tlačiť