Faktúry 2012 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240095   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk.D  70,27 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica, č.AB09-2/2007    12.03.2012  15.03.2012 
11240094   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 969 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk .B  277,20 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP ŽARNOVICA    12.03.2012  15.03.2012 
11240093   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk.B  71,33 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica, č.AB09-2/2007    12.03.2012  15.03.2012 
11240015   COOP Jednota
Bystrická cesta 44, Žarnovica
00169030  Fa za tovar  78,52 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2007    10.01.2012  11.01.2012 
11240014   COOP Jednota
Bystrická cesta 44, Žarnovica
00169030  Fa za tovar  116,32 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2007    10.01.2012  11.01.2012 
11240400   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,95280 Vráble
00181315  Fa za stravu chovanca na pobyte  51,66 € 
vrátane DPH
  Objednávka  17.12.2012   
11240401   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Fa za stravu na pobyte chovanca  72,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka  18.12.2012   
11240364   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Fa za pobyt maloletého v RC, strava za 10/2012  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka  22.11.2012   
11240324   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Fa za stravu dlhodobý pobyt chovanca za 09/2012  67,41 € 
vrátane DPH
  Obhednávka   11.10.2012   
11240387   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628602  Fa za kopírovací papier A4, 25 balov  61,75 € 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2012   
11240374   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za kancel.potreby pre DeD  244,82 € 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.12.2012   
11240407   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravné za december 2012  149,92 € 
vrátane DPH
  Objednávka  21.12.2012  21.12.2012 
11240373   DSS Hrabiny
Rekreačná 393,968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravu na mesiac november 2012  239,12 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.01/2012  03.12.2012   
11240341   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za obedy chovancov DeD  263,44 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2012  05.11.2012   
11240314   DSS Hrabiny, N.Baňa
Rekreačná393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravu klientov september 2012  135,48 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2012  04.10.2012   
11240263   DSS HRABINY
Rekreačná393, 96801 Nová Baňa
00647951  Fa za obedy chovancov  357,99 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.08.2012  08.08.2012 
11240222   DSS Hrabiny
Rekreačná 393/1,Nová Baňa
00647951  Fa za stravu/apríl 2012  278,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka  19.06.2012  21.06.2012 
11240221   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravu klientov-máj 2012  350,28 € 
vrátane DPH
  Objednávka  19.06.2012  21.06.2012 
11240087   DSS Hrabiny
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravu klientov 2/2012  282,51 
vrátane DPH
  Objednávka  12.03.2012  15.03.2012 
11240275   Kominársto-Štefan Hudec
Bernolákova 11,968 01 Nová Baňa
11927232  Fa za revíziu komínov  268,92 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.35/2012  05.09.2012   
11240025   Kominárstvo Štefan Hudec
Bernolákova 11,Nová Baňa
11927232  Fa za kominárske práce a revízie komínov  229,42 
vrátane DPH
  Objednávka 5/2012  26.01.2012  31.01.2012 
11240382   Remeslo-A.Glezgová
Bernolákova 1867,Nová Baňa
14210207  Fa za materiál  54,59 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.12.2012   
11240346   Remeslo,A.Glezgová
Bernolákova, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál  39,36 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.11.2012   
11240313   REMESLO A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál pre DeD  64,21 € 
vrátane DPH
  Objednávka  04.10.2012   
11240229   REMESLO-A.Glezgová
Bernolákoba 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál  28,42 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.07.2012  10.07.2012 
11240204   REMESLO- A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál,DeD,sk.A,sk.B  24,44 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.06.2012  19.06.2012 
11240165   REMESLO Anna Glezgová
Bernolákova 1867,968 01 Noá Baňa
14210207  Fa za materiál do skupín a kancelárie  87,38 € 
vrátane DPH
  Objednávka   04.05.2012  10.05.2012 
11240118   Remeslo Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál skC,D,kancelária  30,79 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  30.03.2012  11.04.2012 
11240086   Anna Glezgová-REMESLO
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál DeD  146,32 
vrátane DPH
  Objednávka  07.03.2012  09.03.2012 
11240354   Elektro-music,Ján Škvarka
Vršky 28, 96801 Nová Baňa
14211734  Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odb.skúšky na elektrospotrebičoch a el.náradí v celom DeD  228,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2012  12.11.2012   
11240133   SOŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie klienta 03/2012  10,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240132   SOŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za travu klienta 03/2012  43,04 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240090   SOŠ pre ŽSPI Kremnica
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie 2/2012  10,00 
vrátane DPH
  Objednávka  12.03.2012  15.03.2012 
11240089   SOŠ pre ŽSPI Kremnica
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za stravu klientov 2/2012  53,80 
vrátane DPH
  Objednávka  12.03.2012  15.03.2012 
11240047   SoŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 625/20,Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie za 01/2012 žiaka  10,00 
vrátane DPH
  Objednávka  10.02.2012  15.02.2012 
11240046   SOŠ pre ŽSPI Kremnica
Kutnohorská 675/20,Kremnica
00163082  Fa za stravu za 01/2012  21,52 
vrátane DPH
  Obhednávka  10.02.2012  15.02.2012 
11240157   Reedukačné centrum
Prílepská 6,953 01 Zleté Moravce
00163295  Fa za stravu chovankyne za Apríl 2012  72,24 € 
vrátane DPH
  Objednávka  30.04.2012  09.05.2012 
11240027   Reedukačné centrum
Prílepská 6,Zlaté Moravce
00163295  Fa znákladov za pobyt  61,92 
vrátane DPH
  Dohoda  31.01.2012  31.01.2012 
11240396   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  Fa za stravné na pobyte  247,48 € 
vrátane DPH
  Objednávka  11.12.2012   
11240130   ŠJ pri šk.internáte
Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
00163791  Fa za stravu chovankyne 03/2012  49,47 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť