Faktúry 2012 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240143   COOP Jednota
Bystrická cesta 44,96681 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk.B  73,79 eur 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007    11.04.2012  16.04.2012 
11240142   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44, B.Bystrica
00169030  Fa za potraviny sk.D  43,22 eur 
bez DPH
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007    11.04.2012  16.04.2012 
11240055   COOP JEDNOTA
Bystrická 44,Žarnovica
00169030  Fa za mäso, sk.B  59,10 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica č.AB09-2/2007    10.02.2012  15.02.2012 
11240054   COOP JEDNOTA
Bystrická 44,Žarnovica
00169030  Fa za mäso,sk.D  66,36 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica č.AB09-2/2007    10.02.2012  15.02.2012 
11240050   COOP JEDNOTA
Bystrická 44,Žarnovica
00169030  Fa za potraviny  204,58 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica č.AB09-2/2007    10.02.2012  15.02.2012 
11240016   COOP Jednota
Bystrická 44,Žarnovica
00169030  Fa za tovar  116,28 
vrátane DPH
Zmluva č. AB09-2/2007    10.01.2012  11.01.2012 
11240286   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Fa za letný spevácky tábor, 3 deti  115,70 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.09.2012   
11240154   SPDzDeD Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  Fa za stravnú jednotku detí zúčastnených Najmilšieho koncertu roka v Prievidzi  32,50 eur 
vrátane DPH
  Objednávka   25.04.2012  09.05.2012 
11240228   GEODET-Žňava,zememeračská kancelária
SNP 120, 965 01 Žiar nad HRONOM
17796580  Fa za polohopis a výškopis-podklad ku kanalizácii  300,00 €  
vrátane DPH
  Objednávka  06.07.2012  10.07.2012 
11240385   ELBA H,Viliam Holý
Školská 20, 968 01 Nová Baňa
17923638  Fa za opravu konvektorov  42,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.12.2012   
11240352   ELBA,Viliam Holý
Školská 20,968 01 Nová Baňa
17923638  Fa za materiál-svietidlá  137,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.56/2012  12.11.2012   
11240215   ELBA.H Viliam Holý
Školská 20,968 01 Nová Baňa
17923638  Fa za materiál  32,45 € 
vrátane DPH
  Objednávka  12.06.2012  14.06.2012 
11240128   ELBA.H, Viliam Holý
Školská 20, 968 01 Nová Baňa
17923638  Fa za materiál  82,45 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240149   Štrba-DOPRAVCA
Čierny lúh, 968 01 Nová Baňa
30176018  Fa za dopravu detí  84,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  17.04.2012  02.05.2012 
11240274   ISTRA-Štefan Miškolci
Vysoká 440,951 95 OBYCE
30761760  odbvorná prehliadka a skúška PZ, kotlov do 50 kW  251,66 € 
vrátane DPH
  Objednávka  31.08.2012   
11240353   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby technika BOZP a PO za 10/2012  50,00 € 
vrátane DPH
zmluva o vykonaná služieb BOZP-L.Škrváň,č.AB09-1/2007    12.11.2012   
11240325   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slov.Ľupča
31062776  Fa za služby technika BOZP a PO  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-škrváň,č.AB09-1/2007    15.10.2012   
11240298   Ladislav Škrváň
Železničná 21, 976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby technika BOZP a PO  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykon.služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB09-1/2007    12.09.2012   
11240266   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slov.Ľupča
31062776  Fa za služby technika BOZP a PO za júl 2012  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykon.služieb BOZP-L.Škrváň,č.AB09-1/2007    13.08.2012  16.08.2012 
11240244   Ladislav Škrváň
Železničná 21, 976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby BOZP a PO za mesiac jún 2012  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluvy o vykon.služieb BOZP-L.Škrváň,č.AB09-1/2007    12.07.2012   
11240217   Ladislav Škrváň
Železničná 21, 976 13 Slov.Ľupča
31062776  Fa za služny BOZP a PO  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykon.služieb BOSP-L.Škrváň,č.AB09-1/2007    14.06.2012  21.05.2012 
11240179   Ladislav Škrváň
Železničná 21, Slov.Ľupča
31062776  Fa za služby BOZP a PO za apríl 2012  50,00 € 
vrátane DPH
mluva o vykon.služieb BOZP-L.Škrváň,č.Ab09-1/2007    14.05.2012  21.05.2012 
11240131   Ladislav Škrváň
Železničná 21, 976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby technika BOZP a PO za 03/2012  50,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva o vykon.služieb BOZP-L.Škrváň, č.AB09-1/2007    10.04.2012  16.04.2012 
11240088   Ladislav Škrváň
Železničná 21, 976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby BOZP a PO za 02/2012  50,00 
vrátane DPH
Zmluva o vykon.služieb BOZP-L-Škrváň, č.AB09-1/2007    12.03.2012  15.03.2012 
11240053   L.Škrváň
Železničná 21,Slov.Ľupča
31062776  Fa za technika BOZP a PO  50,00 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L.Škrváň č.Ab09-1/2007    10.02.2012  15.02.2012 
11240011   Ladislav Škrváň
Železničná 21, 976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby technika BOZP a PO za mesiac december 2011  50 
vrátane DPH
    05.01.2012  11.01.2012 
11240126   Psychodiagnostika, a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Fa za psychodiagn.testy  360,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240398   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov - december 2012  1466,57 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva(Le Cheque Dejeuner),č.AB09-4/2006    14.12.2012   
11240336   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov október 2012  1.684,37 € 
vrátane DPH
  Objednávka  31.10.2012   
11240304   LeCheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674    1525,97 € 
vrátane DPH
  Objednávka  27.09.2012   
11240251   Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov  1011,17 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner),č.AB09-4/2006    31.07.2012   
11240224   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov, jún 2012  1776,77 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner),č.AB09-4/2006    29.06.2012  10.07.2012 
11240192   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov za MÁJ 2012  1.674,47 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner), č.AB09--4/2006    29.05.2012  08.06.2012 
11240156   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  FA za stravné lístky zamestnancov MÁJ 2012  1756,97 eur 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner) č.AB09-4/2006    27.04.2012  09.05.2012 
11240112   Le Cheque dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov  1664,57 eur 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner) č.AB09-4/2006     29.03.2012  05.04.2012 
11240028   Le Cheque De Jeuner
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancom  1733,87 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006    30.01.2012  06.02.2012 
112040287   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503  Fa za predplatné PaMPP 2013  70,18 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.09.2012   
11240117   PP,s.r.o.
M.Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503  Fa za PaMPP 2012-predplatné  69,85 € 
vrátane DPH
  Objednávka  30.03.2012  05.04.2012 
11240331   Auto Adex,s.r.o.
Neresnícka cesta 358, 960 01 Zvolen
31613489  Fa za servisnú prehliadku auta   140,65 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.10.2012   
11240140   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za Xerox papier, 25 bal.  62,75 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.04.2012  20.04.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť