Faktúry 2012 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240351   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny,sk.B  73,87 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007    08.11.2012   
11240143   COOP Jednota
Bystrická cesta 44,96681 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk.B  73,79 eur 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007    11.04.2012  16.04.2012 
11240121   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255,966 78 Hrabičov
44093594  Fa za pečivo, sk.A  73,85 € 
vrátane DPH
  Objednávka  05.04.2012  11.04.2012 
11240401   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Fa za stravu na pobyte chovanca  72,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka  18.12.2012   
11240309   Červení králi, OZ
Nemocničná 577/7, 972 01 Bojnice
42151244  Fa za detský tábor v počte 4 deti  72,00 € 
vrátane DPH
    04.10.2012   
11240220   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Fa za stravu chovankyne,sk.B  72,24 € 
vrátane DPH
  Objednávka  19.06.2012  21.06.2012 
11240157   Reedukačné centrum
Prílepská 6,953 01 Zleté Moravce
00163295  Fa za stravu chovankyne za Apríl 2012  72,24 € 
vrátane DPH
  Objednávka  30.04.2012  09.05.2012 
11240017   J.Gunda-ROLLS
Hrabičov 255
44093594  Fa za tovar  72,92 
vrátane DPH
  Objednávka  10.01.2012  11.01.2012 
11240211   COOP JEDNOTA
Bystrická 44,966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny,sk.B  71,31 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007    12.06.2012  14.06.2012 
11240093   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk.B  71,33 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica, č.AB09-2/2007    12.03.2012  15.03.2012 
112040287   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503  Fa za predplatné PaMPP 2013  70,18 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.09.2012   
11240095   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk.D  70,27 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica, č.AB09-2/2007    12.03.2012  15.03.2012 
11240062   VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  Fa za dodávku vody-Nálepkova ulica  70,07 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006    17.02.2012  05.03.2012 
11240039   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255
44093594  Fa za pekárenské výrobky  70,34 
vrátane DPH
  Objednávka  06.02.2012  10.02.2012 
11240300   Spojená škola, Školská jedáleň
Budovateľská 12, 969,56 Banská Štiavnica
42195691    69,52 € 
vrátane DPH
  Objednávka  18.09.2012   
11240117   PP,s.r.o.
M.Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503  Fa za PaMPP 2012-predplatné  69,85 € 
vrátane DPH
  Objednávka  30.03.2012  05.04.2012 
11240074   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov
44093594  Fa za pekárenské výroky sk.B  69,30 € 
vrátane DPH
  Objednávka  05.03.2012  08.03.2012 
11240324   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Fa za stravu dlhodobý pobyt chovanca za 09/2012  67,41 € 
vrátane DPH
  Obhednávka   11.10.2012   
11240001   Mäso-údeniny Miloš Maslen
Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa
34770381  FA za dodaný tovar  67,61 
vrátane DPH
  Objednávka  02.01.2012  09.01.2012 
11240063   VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  Fa za dodávku vody-Nemocničná ulica  66,53 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006    17.02.2012  05.03.2012 
11240054   COOP JEDNOTA
Bystrická 44,Žarnovica
00169030  Fa za mäso,sk.D  66,36 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica č.AB09-2/2007    10.02.2012  15.02.2012 
11240008   OU V.Gaňu
Moskovská 17, Banská Bystrica
00493767  Fa za odobratú stravu žiaka za február 2012  65,40 
vrátane DPH
  Objednávka  05.01.2012  11.01.2012 
11240313   REMESLO A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál pre DeD  64,21 € 
vrátane DPH
  Objednávka  04.10.2012   
11240190   VEOLIA, Stredosl.vodár.spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, sk.B  64,81 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006    28.05.2012  19.06.2012 
11240018   J.Gunda-ROLLS
Hrabičov 255
44093594  Fa za tovar  64,84 
vrátane DPH
  Objednávka  10.01.2012  11.01.2012 
11240367   VEOLIA, prev.spol
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné, sk.B  63,49 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávkke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006    26.11.2012   
11240334   Spojená škola, Školská jedáleň
Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  Fa za stravu žiaka za november 2012  63,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.49/2012  19.10.2012   
11240297   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Fa za telefón + internet DeD  63,37 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby (Moyzesova ul.),sk.B,sk.A+internet,č.AB09-2/2006    12.09.2012   
11240283   Veolia, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  F az vodné a stočné, sk.B  63,49 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.Ab09-6/2006     05.09.2012   
11240225   Spojená škola,Školská jedáleň
Budovateľská 12,969 56 B.Štiavnica
42195691  Fa za stravu chovanca za september 2012  63,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka  29.06.2012  10.07.2012 
11240410   Spojená škola elektrotechnická
Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica
37956108  Fa za stravu chovanca, december 2012  62,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka  28.12.2012   
11240145   OUI V.Gaňu
Moskovská 17, B.Bystrica
00493767  Fa za stravu,máj 2012  62,13 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.04.2012  20.04.2012 
11240140   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za Xerox papier, 25 bal.  62,75 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.04.2012  20.04.2012 
11240387   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628602  Fa za kopírovací papier A4, 25 balov  61,75 € 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2012   
11240332   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Fa za stravu za október 2012  61,92 € 
vrátane DPH
  Objednávka  18.10.2012   
11240226   Školská jedáleň pri Šk.internáte
Ul.J.Švermu 1736/14, 96078 Zvolen
00163791  Fa za stravu chovankyne zo sk.B  61,11 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.06.2012  10.07.2012 
11240082   Exekútorský úrad,,JUDr.Pračková Bronislava
cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom
37889125  Fa za trovy exekúcie Ex 1896/06  61,33 
vrátane DPH
  Objednávka  07.03.2012  08.03.2012 
11240027   Reedukačné centrum
Prílepská 6,Zlaté Moravce
00163295  Fa znákladov za pobyt  61,92 
vrátane DPH
  Dohoda  31.01.2012  31.01.2012 
11240329   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Fa za telefón  60,65 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2010    15.10.2012   
11240321   Štefan Polc
Školská 24/46, 968 01 N.Baňa
33332436  Fa za revízie bleskozvodov, Nemocničná 8, Nálepkova 13  60,32 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2011  09.10.2012   
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť