Faktúry 2012 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240414   Ľubica Kráľová
Malinovského č. 10, 977 01 Brezno
40489515  za služby bezpečnostného technika a technoka PO  100 
bez DPH
10/2011    04.10.2012  31.10.2012 
11240413   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova č. 10, 825 13 Bratislava
00000035  za hovory a internet  75,84 
vrátane DPH
7/2010,8/2010,9/2010,16/2011    04.10.2012  25.10.2012 
11240412   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  za hovory a internet  141,21 
vrátane DPH
15/2009, 10/2010, 7/2012    03.10.2012  15.10.2012 
11240411   Odborné učilište internátne
Švermova č. 1, 976 46 Valaská
35673109  za odobratú stravu - september 2012 VS 2,3,4,5,6  430,33 
bez DPH
1/2008    03.10.2012  12.10.2012 
11240410   VALBYT, s.r.o.
Hronská č. 423, 976 46 Valaská
31642594  za preventívnu protipožiarnu prehliadku  24,90 
bez DPH
10/2006    03.10.2012  10.10.2012 
11240409   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  za spotrebu plynu-Chalupkova 2, VS 4, VS 1  1518 
vrátane DPH
12/2009    03.10.2012  15.10.2012 
11240408   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša
Pionierska č. 4, 977 01 Brezno
45016089  za stravu - 1 chovanec - VS 5  19,19 
vrátane DPH
5/2008    03.10.2012  15.10.2012 
11240407   ŠJ pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša
Pionierska č. 4, 977 01 Brezno
45016089  za stravu -1 chovanec - VS 4  20,20 
bez DPH
5/2008    03.10.2012  15.10.2012 
11240406   ŠJ pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša
Pionierska č. 4, 977 01 Brezno
45016089  za stravu - 1 chovanec - VS 5  20,20 
bez DPH
5/2008    3.10.2012  15.10.2012 
11240405   Potraviny PLUS, Emília Poliaková
TDH 464/4, 976 46 Valaská
40487253  za potraviny - VS 2  431,73 
vrátane DPH
2/2009    01.09.2012  08.10.2012 
11240404   COOP JEDNOTA, SD
Nám. gen. M.R. Štefánika č. 44/52, 977 01 Brezno
36009342  za potraviny - VS 6  512,37 
vrátane DPH
4/2006    30.09.2012  15.10.2012 
11240403   COOP JEDNOTA ,SD
Nám.gen.M.R.Štefánika č. 44/52, 977 01 Brezno
36009342  za potraviny - VS 5  550,37 
vrátane DPH
4/2006    30.09.2012  12.10.2012 
11240402   COOP JEDNOTA ,SD
Nám. gen.M.R.Štefánika č. 44/52,977 01 Brezno
36009342  za potraviny -VS 4  553,59 
vrátane DPH
4/2006    30.09.2012  14.10.2012 
11240401   Pekáreň Lopej, s.r.o
Družby č. 323/61, 976 98 Lopej
36632945  za potraviny - VS 3  123,94 
vrátane DPH
  1/03/2012  30.09.2012  13.10.2012 
11240400   Mäso-údeniny MÓZA
Hviezdoslavova č. 2, 977 01 Brezno
37634470  za potraviny-mäsové výrobky - VS 4  227,59 
vrátane DPH
7/2009    30.09.2012  08.10.2012 
11240399   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
MPČĽ 35, 977 01 Brezno
378828452  za odobraté obedy - september 2012 - VS 1  67,67 
bez DPH
3/2008    30.09.2012  13.10.2012 
11240398   Potraviny PLUS Emília Poliaková
TDH 464/4, 976 46 Valaská
40487253  za potraviny - VS 3  297,77 
vrátane DPH
2/2009    30.09.2012  07.10.2012 
11240397   Technické služby Brezno
Rázusova č. 16, 977 01 Brezno
00183067  za čistenie kanalizačného potrubia DeD - Chalupkova 2 (havarijný stav)  86,18 
vrátane DPH
  29/EÚ/12  27.09.2012  04.10.2012 
11240396   Špeciálna základná škola
Kúpeľná č. 97, 032 03 Liptovský Ján
00183725  za stravu - mesiac október 2012- 3 chovanci ( VS 6, VS 2)  163,60 
bez DPH
4/2008    26.09.2012  01.10.2012 
11240395   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  za káblovku - VS 1  10,10 
vrátane DPH
8/2009    26.09.2012  10.10.2012 
11240394   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  za káblovku - VS 5  10,10 
vrátane DPH
16/2008    26.09.2012  10.10.2012 
11240393   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
00000035  za mobilné telefóny - 5 ks 
vrátane DPH
15/2009,23/2009,24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010    20.09.2012  28.09.2012 
11240392   VALBYT, s.r.o
Hronská č. 423, 976 46 Valaská
31642594  za obsluhu plynovej kotolne -9/2012  117,17 
vrátane DPH
10/2006    20.09.2012  30.09.2012 
11240391   Správa bytov Brezno, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  preddavok za prenájom bytu - VS 5 október 2012  302,95 
vrátane DPH
1224004032    20.09.2012  30.09.2012 
11240390   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  preddavok za prenájom bytu - VS 1 október 2012   241,80 
vrátane DPH
41/2008    20.09.2012  30.09.2012 
11240389   Spojená škola- ŠJ
Budovateľská č. 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  za stravu žiaka - VS 4 október 2012  69,52 
bez DPH
  4/K.K/2012  18.09.2012  25.09.2012 
11240388   OUI Viliama Gaňu
Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  za ubytovanie 2 chovancov - VS 4, VS 6 október 2012  6,64 
bez DPH
  3/K.K/2012, 6/Si/2012  17.09.2012  28.09.2012 
11240387   OUI Viliama Gaňu
Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  za stravu 2 chovancov - VS 4, VS 6 - október 2012  125,64 
bez DPH
  2/K.K/2012, 5/Si/2012  17.09.2012  28.09.2012 
11240386   KREKA s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  za tonery - 2 ks( kopírka + tlačiareň )  57,30 
vrátane DPH
  30/EÚ/12  17.09.2012  21.09.2012 
11240385   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP č. 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  za stravu našej študentky -VS 6 september-december 2012  208,09 
bez DPH
  2/Si/2012  13.09.2012  20.09.2012 
11240384   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP č. 509/116, Turčianske Teplice
00162817  za ubytovanie našej študentky - VS 6 september-december/2012 ( 4x20 )  80 
bez DPH
  3/Si/2012  13.09.2012  06.10.2012 
11240383   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica
00000173  za rozvojový letný pobyt od 06.08-11.08.2012 v Očovej - 6 detí cena - 1 dieťa - 6 eur na 1 deň   150 
bez DPH
  6/Po/2012  13.09.2012  21.09.2012 
11240382   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  za elektrinu - VS 5  68 
vrátane DPH
17-5/2009    11.09,2012  14.09.2012 
11240381   VARES, s.r.o.
Chalupkova č. 25, 974 01 Banská Bystrica
31635709  za káblovku- TKR Valaská  2,99 
vrátane DPH
27/2009    11.09.2012  14.09.2012 
11240380   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  za elektrinu - VS 6  646 
vrátane DPH
1/2011    11.09.2012  14.09.2012 
11240379   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  za elektrinu - TDH 482/1  49 
vrátane DPH
17-B/2009    11.09.2012  14.09.2012 
11240378   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  za elektrinu - VS 1  48 
vrátane DPH
17-1/2009    11.09.2012  14.09.2012 
11240377   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  za elektrinu - Chalupkova 2  255 
vrátane DPH
17-A/2009    11.09.2012  14.09.2012 
11240376   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  za elektrinu - VS 4  57 
vrátane DPH
17-4/2009    11.09.2012  14.09.2012 
11240375   Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  za vodné - VS 4  120,36 
vrátane DPH
806200430    07.09.2012  23.09.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť