Faktúry 2012 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240455   Základná škola Jánošovka
Školská č. 511/2, 976 52 Čierny Balog
37828541  za stravu - 1 chovanec - VS 6 ( sept.-decemb.)  70,30 
bez DPH
6/2008    31.10.2012  12.11.2012 
11240282   Základná škola Jánošovka
Školská č. 511/2, 976 52 Čierny Balog
37828541  za stravu - VS 6  51,30 
bez DPH
6/2008    21.06.2012  28.06.2012 
11240124   Základná škola Jánošovka
Školská 511/2
37828541  strava  37,05 
bez DPH
6/2008    14.03.2012  19.03.2012 
11240017   ŠJ pri ZŠ a MŠ Karola Rapoša
Pionierska č.4 97701 Brezno
37828452  strava január 2012  16,16  
bez DPH
5/2008    11.01.2012  16.01.2012 
11240046   Základná škola Valaská ŠJ
Októbrova č.16 97746 Valaská
37828401  strava február 2012  21,80 
vrátane DPH
  1/4/2012  31.01.2012  10.02 2012 
111240045   Základná škola Valaská ŠJ
Októbrova č.16 Valaská
37828401  strava február 2012  20,20 
bez DPH
  1/4/2012  31.01.2012  10.02.2012 
11240018   Základná škola Valaská ŠJ
Októbrova č.16 97646 Valaská
37828401  strava január 2012  17,44  
bez DPH
  1/4/2012  11.01.2012  17.01.2012 
11240009   Základná škola ŠJ
Októbrova č.16, 97646 Valaská
37828401  strava január 2012  16,16  
bez DPH
  1/4/2012  09.01.2012  17.01.2012 
11240558   Maso-údeniny MÓZA
Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno
37634470  maso a masové výrobky - december 2012- VS 4  154,42 
vrátane DPH
7/2009    31.12.2012  07.01.2013 
11240558   Maso-údeniny MÓZA
Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno
37634470  maso a masové výrobky - december 2012- VS 4  154,42 
vrátane DPH
7/2009    31.12.2012  07.01.2013 
11240508   Mäso-údeniny MÓZA
Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno
37634470  mäso a mäsové výrobky za november 2012 -VS 4  148,02 
bez DPH
7/2009    30.11.2012  07.12.2012 
11240451   Mäso-údeniny MÓZA
Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno
37634470  za potraviny-mäsové výrobky - VS 4  175,33 
vrátane DPH
7/2009    31.10.2012  08.11.2012 
11240400   Mäso-údeniny MÓZA
Hviezdoslavova č. 2, 977 01 Brezno
37634470  za potraviny-mäsové výrobky - VS 4  227,59 
vrátane DPH
7/2009    30.09.2012  08.10.2012 
11240360   Mäso-údeniny MÓZA
Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno
37634470  za mäsové výrobky - VS 4  201,71 
vrátane DPH
7/2009    31.08.2012  07.09.2012 
11240327   Mäso-údeniny MÓZA,Janka Mócová
Hviezdoslavova č. 2, 977 01 Brezno
37634470  za potraviny- mäsové výrobky - VS 4  160,73 
vrátane DPH
7/2009    31.07.2012  08.08.2012 
11240200   Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová
Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno
37634470  faktúra za mäsové výrobky v mesiaci apríl - VS 4  75,48 
vrátane DPH
7/2009    30.04.2012  08.05.2012 
11240150   Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová
Hviezdoslavova č.7, 977 01 Brezno
37634470  Faktúra za nákup mäsa a mäsových výrobkov - VS 4  108,80 
vrátane DPH
7/2009    31.03.2012  10.04.2012 
11240095   Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová
Hviezdoslavova č.7 97701 Brezno
37634470  mäso, mäsové výrobky VS4  81,83 
vrátane DPH
7/2009    29.02.2012  07.03.2012 
11240044   Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová
Hviezdoslavova č.7 97701 Brezno
37634470  mäso, mäsové výrobky VS 4  127,31 
vrátane DPH
7/2009    31.01.2012  10.02.2012 
11240421   Marián Medveď
Šrámkova č. 10, 977 01 Brezno
37200186  za pneumatiky na Renault Trafic  447,98 
bez DPH
  32/EÚ/12  08.10.2012  10.10.2012 
11240553   KREKA , s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  Tonery - 2 ks - správa  62,68 
vrátane DPH
  54/EÚ/2012  28.12.2012  03.01.2013 
11240539   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  tonery - 2 ks ( farebný + čierny)  78,96 
vrátane DPH
  53/EÚ/2012  18.12.2012  27.12.2012 
11240490   KREKA , s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  tlačiareň Canon MF3010 - p.riaditeľka  149,80 
vrátane DPH
  48/EÚ/12  20.11.2012  27.11.2012 
11240386   KREKA s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  za tonery - 2 ks( kopírka + tlačiareň )  57,30 
vrátane DPH
  30/EÚ/12  17.09.2012  21.09.2012 
11240295   KREKA s.r.o.
Śtúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  za inštaláciu softwaru  64,96 
vrátane DPH
  23/EÚ/2012  02.07.2012  10.07.2012 
11240185   KREKA s.r.o.
Štúrova č.22, 977 01 Brezno
36796778  tonery do tlačiarne- 5 ks, PR-3 ks , EÚ-1 ks, SÚ-1ks  181,55 
vrátane DPH
  14/EÚ/12  16.04.2012  20.04.2012 
11240143   KREKA s.r.o.
Štúrova č.22 97701 Brezno
36796778  toner epson c1100  84,40 
vrátane DPH
  7/EU/2012  22.03.2012  29.03.2012 
11240075   KREKA s.r.o.
Štúrova č. 22 97701 Brezno
36796778  oprava počítača  56,60 
vrátane DPH
  5/EU/2012  13.02.2012  20.02.2012 
11240074   KREKA s.r.o.
Štúrova č.22 97701 Brezno
36796778  oprava záložného zdroja  27,60 
vrátane DPH
  5/EU/2012  13.02.2012  20.02.2012 
11240168   PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
36644048  Paušál PZS za obdobie 1. Q. 2012  59,75 
vrátane DPH
27/2008    10.04.2012  16.04.2012 
11240566   Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť VEOLIA, a.s.
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné - budova DeD - 9-12/2012  675,27 
bez DPH
806200430    31.12.2012  19.01.2013 
11240520   VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné - VS 4  146,81 
bez DPH
806200430    06.12.2012  21.12.2012 
11240419   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta č. 5 974 01 Banská Bystrica
36644030  za spotrebu vody + stočné  763,41 
vrátane DPH
806200430    08.10.2012  20.10.2012 
11240375   Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  za vodné - VS 4  120,36 
vrátane DPH
806200430    07.09.2012  23.09.2012 
11240114   Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta č. 5 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné rodinný dom Horná 41 Brezno 26.11.2011-23.2.2012  43,93 
vrátane DPH
806200430    08.03.2012  23.03.2012 
11240031   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta č.5 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné dom Horná 41 Brezno  123,88 
vrátane DPH
806200430    25.01.2012  27.01.2012 
11240436   Pekáreň Lopej , s.r.o.
Družby č. 323/61, 976 98 Lopej
36632945  za chlieb a pečivo - VS 3  36,84 
vrátane DPH
  3/03/2012  15.10.2012  24.10.2012 
11240401   Pekáreň Lopej, s.r.o
Družby č. 323/61, 976 98 Lopej
36632945  za potraviny - VS 3  123,94 
vrátane DPH
  1/03/2012  30.09.2012  13.10.2012 
11240141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska esta č. 9 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové poukážky  11,03 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie poštového peňažného poukazu  22.03.2012  03.04.2012 
11240422   TREND interiér, s.r.o.
Cintorínska č. 183/3, 977 01 Brezno
36620581  za kancelárske stoličky - 10 ks  454 
vrátane DPH
  35/EÚ/12  08.10.2012  10.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť