Faktúry 2012 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240236   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV Balík Standard BR VAT 6.2012 - VS 5  10,09 
vrátane DPH
16/2008    21.05.2012  10.06.2012 
11240193   DIGI SLOVAKIA,s.r.o
Rontgenova č. 26, 851 01 B ratislava
35701722  TV Balík Standard BR VAT za máj 2012  9,60 
vrátane DPH
16/2008    19.04.2012  10.05.2012 
11240140   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26 85101 Bratislava
35701722  káblová televízia byt Fraňa Kráľa č.4 Brezno  9,60 
vrátane DPH
16/2008    22.03.2012  10.04.2012 
11240084   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova č.26 85101 Bratislava
35701722  káblová televízia VS5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    24.02.2012  09.03.2012 
11240026   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova č.26 85101 Bratislava
35701722  káblová televízia byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  19,20  
vrátane DPH
16/2008    20.01.2012  10.02.2012 
11240393   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
00000035  za mobilné telefóny - 5 ks 
vrátane DPH
15/2009,23/2009,24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010    20.09.2012  28.09.2012 
11240336   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
00000035  za hovory - júl 2012  129,31 
vrátane DPH
15/2009,23/2009,24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010    06.08.2012  15.08.2012 
11240163   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
00000035  Hovory, internet + modem - DeD Valaská, Chalupkova 2, Hovory - VS 1, VS 4, VS 5,  134,10 
vrátane DPH
15/2009,23/2009,24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010    04.04.2012  15.04.2012 
11240106   Orange Slovensko a.s.
Prievozká č.6/A 82109 Bratislava
35697270  mobilné telefóny, internet  132,44 
vrátane DPH
15/2009,23/2009,24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010    05.03.2012  15.03.2012 
11240055   Orange Slovensko a.s.
Prievozká č.6/A 82109 Bratislava
00356972  telefóny, internet  138,28 
vrátane DPH
15/2009,23/2009,24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010    06.02.2012  15.02.2012 
11240517   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hovory+internet  133,49 
vrátane DPH
15/2009,10/2010,7/2012,    06.12.2012  14.12.2012 
11240298   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
00000035  za hovory a internet  146,78 
vrátane DPH
15/2009, 23/2009, 24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010    04.07.2012  15.07.2012 
11240259   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
00000035  za hovory a internet  134,70 
vrátane DPH
15/2009, 23/2009, 24/2009, 10/2010, 20/2010, 21/2010, 22/2010    05.06.2012  15.06.2012 
11240371   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
00000035  za hovory - august 2012  134,51 
vrátane DPH
15/2009, 21/2009, 23/2009, 24/2009, 10/2010, 20/2010, 22/2010    06.09.2012  15.09.2012 
11240461   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovory+internet+modem  131,82 
vrátane DPH
15/2009, 10/2010, 7/2012,     06.11.2012  16.11.2012 
11240412   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  za hovory a internet  141,21 
vrátane DPH
15/2009, 10/2010, 7/2012    03.10.2012  15.10.2012 
11240212   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  fa za hovory a internet  144,53 
vrátane DPH
15/2009, 10/2010, 20/2010, 22/2010, 23/2009, 24/2009, 21/2010    04.05.2012  15.05.2012 
11240171   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
Tomášikova č 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  za stravné lístky na apríl 2012-doobjednanie pre nových zamestnancov  105,60 
bez DPH
13/EÚ/2012  28/2009  10.04.2012  19.04.2012 
11240196   SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  zálohový výmer mesačnej úhrady za užívanie bytu - byt Fraňa Kráľa - VS 5  280,68 
vrátane DPH
1224004032/2006    20.04.2012  30.04.2012 
11240542   SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  preddavok za nájom - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    19.12.2012  27.12.2012 
11240499   Správa bytov Brezno
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  nájomné za byt - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    26.11.2012  30.11.2012 
11240442   Správa bytov Brezno, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  za nájom bytu - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    22.10.2012  30.10.2012 
11240391   Správa bytov Brezno, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  preddavok za prenájom bytu - VS 5 október 2012  302,95 
vrátane DPH
1224004032    20.09.2012  30.09.2012 
11240350   SPRÁVA BYTOV s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  platba za nájom bytu Fraňa Kráľa 5 -VS 5/ august 2012  302,95 
bez DPH
1224004032    20.08.2012  31.08.2012 
11240319   Správa bytov Brezno, s.r.o
Clementisova č. 5, 97701 Brezno
44539045  za užívanie bytu - 7/2012 - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    23.07.2012  31.07.2012 
11240278   SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  nájomné za byt - 6/2012 VS 5  280,68 
vrátane DPH
1224004032    19.06.2012  29.06.2012 
11240244.   SPRÁVA BYTOV, s.r.o
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu- VS 5, Preplatok   -33,75 
vrátane DPH
1224004032    31.05.2012  30.06.2012 
11240234   Správa bytov, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  mesačná úhrada za užívanie bytu - VS 5  280,68 
vrátane DPH
1224004032    21.05.2012  30.05.2012 
11240136   Správa bytov Brezno s.r.o.
Clementisova č. 5 97701 Brezno
44539045  nájomné byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  280,68 
bez DPH
1224004032    22.03.2012  30.03.2012 
11240071   Správa bytov Brezno s.r.o.
Clementisa č.5 97701 Brezno
44539045  výmer byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  280,68 
bez DPH
1224004032    13.02.2012  13.02.2012 
11240021   Správa bytov Brezno
Clementisova č.5 97701 Brezno
44539045  nájomné byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  280,68  
bez DPH
1224004032    17.01.2012  30.01.2012 
11240515   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber plynu 01.12.2012-18.01.2013  2942 
bez DPH
12/2009    04.12.2012  17.12.2012 
11240483   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  spotreba plynu - Chalupkova ul., VS-1, VS-4  2448 
vrátane DPH
12/2009    12.11.2012  20.11.2012 
11240409   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  za spotrebu plynu-Chalupkova 2, VS 4, VS 1  1518 
vrátane DPH
12/2009    03.10.2012  15.10.2012 
11240367   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  za spotrebu plynu - Chalupkova 2, VS 4, VS 1  500 
vrátane DPH
12/2009    04.09.2012  17.09.2012 
11240333   SPP, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  za spotrebu plynu- Chalupkova 2, VS 1, VS 4  250 
vrátane DPH
12/2009    02.08.2012  15.08.2012 
11240296   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  za plyn - júl 2012  250 
bez DPH
12/2009    03.07.2012  16.07.2012 
11240256   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  za spotrebu plynu   271 
vrátane DPH
12/2009    04.06.2012  15.06.2012 
11240211   SPP, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  za plyn  614 
vrátane DPH
12/2009    04.05.2012  15.05.2012 
11240159   SPP, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za spotrebu plynu, DeD Valaská - Chalupkova 1/2, Horná 41, MPČĽ 18/2169  1574 
vrátane DPH
12/2009    03.04.2012  16.04.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť