Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340023   Ekotranz,s.r.o.
Brehy č.90,968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septika  384,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.14/2013  06.02.2013   
11340233   Elektro-music,Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízie elektrospotrebičov DeD  260,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    21.10.2013  28.10.2013 
11340180   Elementeam
Repište 179, 966 03
42008115  LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013  3564,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/24/2013    02.08.2013  05.08.2013 
11340265   ELPROM NB s.r.o.
Legionárska 35, Nová Baňa
36643939  revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39  45,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    26.11.2013   
11340058   eScomp-Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A  135,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č./2013  28.02.2013   
11340204   eScomp, Ing.Milan Obrcian
Bernolákova, Nová Baňa
  toner 2ks HP,toner 1 ks Xerox   60,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  20.09.2013  23.09.2013 
11340203   eScomp, Ing.Milan Obrcian
Bernolákova, Nová Baňa
  tlačiarne a príslušenstvo  973,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  20.09.2013  23.09.2013 
11340138   eScomp, M.Obrcian
Bernolákova,Nová Baňa
31730671  oprava kopírky,servisné práce Xerox-MFP 3000  18,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.63/2013  04.06.2013  06.06.2013 
11340298   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa
40537145  tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec  246,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340103   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  office home and business, toner xerox  367,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.51/2013  15.04.2013   
11340299   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Záhrská 50,96801 Nová Baňa
40537145  tovar p.objenávky  338,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.87/2013  23.12.2013  27.12.2013 
11340048   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Zájrbská 50,96801 Nová Baňa
40537145  Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán)  133,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2013  20.02.2013   
11340053   eTechCITY, Ivan Sulovec
Záhradkárska 546/7, 013 01 Teplička nad Váhom
44688288  Fa za toner XEROX Phaser pre soc.pracovníčky DeD  58,61 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2013  20.02.2013   
11340086   Folart,s.r.o.
Tekovská Breznica 430, 966 52
36829102  3 ks pečiatky pre potreby NP  68,40€ 
vrátane DPH
  Objednávka č.40/2013  19.03.2013   
11340273   GARANCIA-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340237   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 10/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-07/2013    07.11.2013  08.11.2013 
11340224   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 09/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013 
11340132   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013    11.06.2013  11.06.2013 
11340119   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,04/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013    07.05.2013  09.05.2013 
11340159   Grancia-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/07/2013    10.7.2013  10.07.2013 
11340084   Halvelandová Emília HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
34315519  hydinové výrobky,sk.A  58,06 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2013  19.03.2013   
11340011   Halvelandová Emília-HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
21000156  Fa za potraviny,sk.A  50,11 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.01.2013   
11340046   HSH-Halvelandová Emília
Dlhý rad 162,Veľké Zálužie
34315519  Fa za hydinové výrobky,sk.A  33,05€ 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2013  20.02.2013   
11340006   Ing.Milan Fáber-Šampiňón
Viničná 1,953 01 Zlaté Moravce
33393257  Fa za potraviny,sk.A,B,C  181,93 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340077   K.Hrúzová-Bageta
Dunajská 15, Tek.Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.A  81,53 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340036   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  73,12 € 
vrátane DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340035   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  84,94 € 
bez DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340003   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.B  71,36 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340002   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  72,97 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340076   Katrína Hrúzová-BAGETA
Tek.Lužany,Dunajská 5
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  90,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340134   Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
11927232  Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013  27,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    24.05.2013  31.05.2013 
11340001   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby BOZP a PO za 12/2012  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007    07.01.2013   
11340161   Le Cheque Dejeune, s.r.o.
Tomášikova, Bratislava
  strava jún 2013  64,50 € 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013    03.07.2013  03.07.2013 
11340179   Le Cheque Dejeuner, a.s.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  SL zamestnancov, júl 2013  1148,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/2013  02.08.2013  02.08.2013 
11340274   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  str.lístky zamestnancov DeD  1567,50 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.12/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340236   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 10/2013  1854,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2013  29.10.2013  do 27.11.2013 
11340210   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 09/2013  1696,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.9/2013  26.09.2013   
11340191   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2013  1296,90 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.08/2013  27.08.2013  06.09.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť