Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340023 | Ekotranz,s.r.o. Brehy č.90,968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika | 384,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.14/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340180 | Elementeam Repište 179, 966 03 |
42008115 | LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013 | 3564,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/24/2013 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340265 | ELPROM NB s.r.o. Legionárska 35, Nová Baňa |
36643939 | revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39 | 45,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
| 11340058 | eScomp-Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A | 135,00 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340204 | eScomp, Ing.Milan Obrcian Bernolákova, Nová Baňa |
toner 2ks HP,toner 1 ks Xerox | 60,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340203 | eScomp, Ing.Milan Obrcian Bernolákova, Nová Baňa |
tlačiarne a príslušenstvo | 973,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340138 | eScomp, M.Obrcian Bernolákova,Nová Baňa |
31730671 | oprava kopírky,servisné práce Xerox-MFP 3000 | 18,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.63/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340298 | eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa |
40537145 | tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec | 246,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.85/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | |
| 11340103 | eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | office home and business, toner xerox | 367,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.51/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
| 11340299 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Záhrská 50,96801 Nová Baňa |
40537145 | tovar p.objenávky | 338,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.87/2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340048 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Zájrbská 50,96801 Nová Baňa |
40537145 | Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán) | 133,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340053 | eTechCITY, Ivan Sulovec Záhradkárska 546/7, 013 01 Teplička nad Váhom |
44688288 | Fa za toner XEROX Phaser pre soc.pracovníčky DeD | 58,61 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340086 | Folart,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | 3 ks pečiatky pre potreby NP | 68,40€ vrátane DPH |
Objednávka č.40/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340273 | GARANCIA-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340237 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 10/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-07/2013 | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340224 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 09/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340192 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, august 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340189 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 07/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340132 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013 | 11.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340119 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO,04/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340159 | Grancia-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/07/2013 | 10.7.2013 | 10.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340084 | Halvelandová Emília HSH Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie |
34315519 | hydinové výrobky,sk.A | 58,06 € vrátane DPH |
Objednávka č.18/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340011 | Halvelandová Emília-HSH Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie |
21000156 | Fa za potraviny,sk.A | 50,11 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340046 | HSH-Halvelandová Emília Dlhý rad 162,Veľké Zálužie |
34315519 | Fa za hydinové výrobky,sk.A | 33,05€ vrátane DPH |
Objednávka č.18/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340006 | Ing.Milan Fáber-Šampiňón Viničná 1,953 01 Zlaté Moravce |
33393257 | Fa za potraviny,sk.A,B,C | 181,93 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340077 | K.Hrúzová-Bageta Dunajská 15, Tek.Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.A | 81,53 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340036 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 73,12 € vrátane DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340035 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 84,94 € bez DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340003 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.B | 71,36 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340002 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 72,97 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340076 | Katrína Hrúzová-BAGETA Tek.Lužany,Dunajská 5 |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 90,68 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340134 | Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa |
11927232 | Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013 | 27,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 24.05.2013 | 31.05.2013 | 24.5.2013 | |
| 11340001 | Ladislav Škrváň Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča |
31062776 | Fa za služby BOZP a PO za 12/2012 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007 | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340161 | Le Cheque Dejeune, s.r.o. Tomášikova, Bratislava |
strava jún 2013 | 64,50 € vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | 3.7.2013 | ||
| 11340179 | Le Cheque Dejeuner, a.s. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | SL zamestnancov, júl 2013 | 1148,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.7/2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340274 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | str.lístky zamestnancov DeD | 1567,50 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.12/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 |
| 11340236 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 10/2013 | 1854,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.10/2013 | 29.10.2013 | do 27.11.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340210 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov za 09/2013 | 1696,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.9/2013 | 26.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340191 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2013 | 1296,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.08/2013 | 27.08.2013 | 06.09.2013 | 27.8.2013 |