Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340218   DSS Hrabiny
Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava chovancov 09/2013  373,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/02/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340217   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340216   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340215   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340214   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava chovanca 09/2013  54,49 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09/20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340213   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie za 09/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340212   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2009    07.10.2013  15.10.2013 
11340211   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za vyjadrenie k exist.TKZ  12,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.75/2013  07.10.2013  14.10.2013 
11340210   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 09/2013  1696,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.9/2013  26.09.2013   
11340209   SOŠ OaS
Nová Baňa
  strava chovankýň  42,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/29/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340208   ORANGE, a.s.
Mlynské Nivy4/a,Bratislava
  služobné mobily DeD  33,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    20.09.2013  233.09.2013 
11340207   Spojená škola
Banská Štiavnica
  strava chovanca 10/2013  69,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340206   OUI V.Gaňu
Banská Bystrica
    5,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340205   OUI V.Gaňu
Banská Bystrica
  strava chovankyne,október 2013  62,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340204   eScomp, Ing.Milan Obrcian
Bernolákova, Nová Baňa
  toner 2ks HP,toner 1 ks Xerox   60,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  20.09.2013  23.09.2013 
11340203   eScomp, Ing.Milan Obrcian
Bernolákova, Nová Baňa
  tlačiarne a príslušenstvo  973,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  20.09.2013  23.09.2013 
11340202   Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
00000036  odber vody-Nálepkova 13  40,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-6/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  195,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    10.09.2013  10.09.2013 
11340200   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340199   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340197   SPP
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  odber plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    09.09.2013  10.09.2013 
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340194   Mgr.Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  individálna supervízia-psychológ  150,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.72/2013  09.09.2013  10.0092013 
11340193   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, august 2013  78,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  09.09.2013  09.09.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013 
11340191   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2013  1296,90 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.08/2013  27.08.2013  06.09.2013 
11340190   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné mobily DeD  55,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    14.08.2013  14.08.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013 
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013 
11340187   Odb.učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica
00493767  strava 09/2013  68,67 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2016    13.08.2013  14.08.2013 
11340186   Odb.učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica
00493767  ubytovanie 09/2013 na internáte  3,32 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2016    13.08.2013  14.08.2013 
11340185   Ekotranz, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  prečistenie potrubia-Moyzesova 39  57,17 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  13.08.2013  14.08.2013 
11340184   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    02.08.2013  15.08.2013 
11340183   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    02.08.2013  15.08.2013 
11340182   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    02.08.2013  15.08.2013 
11340181   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ober plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    02.08.2013  05.08.2013 
11340180   Elementeam
Repište 179, 966 03
42008115  LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013  3564,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/24/2013    02.08.2013  05.08.2013 
11340179   Le Cheque Dejeuner, a.s.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  SL zamestnancov, júl 2013  1148,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/2013  02.08.2013  02.08.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť